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2016年新版 程序文件各种表、单、通知目录 序号 记录表（单）名称 页数 1. 员工履历表 1 2. 人员岗位能力确认表 1 3. 员工签到表 2 4. 员工考勤表 1 5. 人员培训计划表 1 6. 人员培训安排记录 1 7. 人员培训考核记录 1 8. 人员培训总结 1 9. 聘用人员上岗前培训记录 1 10. 仪器设备管理台帐 2 11. 仪器设备验收单 1 12. 仪器设备使用记录 1 13. 仪器设备维护和维修记录 2 14. 仪器设备维护和维修计划 1 15. 仪器设备降级报废审批表 1 16. 现场检测仪器出入库记录 2 17. 仪器设备期间核查计划 1 18. 仪器设备期间核查记录表 1 19. 计量器具检定周期表 1 20. 标准物质管理台账 2 21. 标准物质配置记录表 1 22. 标准物质期间核查计划 1 23. 标准物质期间核查记录表 1 24. 资料借阅、归还记录 1 25. 质量管理体系文件表格清单 1 26. 质量管理体系文件修改通知 1 27. 质量管理体系文件修改记录 1 28. 质量管理体系文件作废记录 1 29. 服务供应品采购申请计划 1  序号 记录表（单）名称 页数 30. 供应商名录及档案记录 1 31. 申诉和投诉记录 1 32. 申诉和投诉处理方案 1 33. 申诉和投诉处理记录 1 34. 申诉和投诉回复 1 35. 内审通知书 1 36. 内审员委派通知 1 37. 内审用文件、表格清单 1 38. 内审计划表 1 39. 欠缺/不符合项报告（纠正措施要求表） 1 40. 跟踪审核报告 1 41. 内部审核查检表 1 42. 内部审核报告 1 43. 管理评审计划表 1 44. 管理评审报告 2 45. 允许偏离申请表 1 46. 测量及数据处理软件评审表 1 47. 计算机软件、文件、数据修改申请表 1 48. 实验室更新标准能力确认表 1 49. 样品处置单 1 50. 结果质量控制计划表 1 51. 比对计划 1 52. 比对检测方案 1 53. 比对检测记录表 1 54. 比对检测结果评价及纠正整改要求 1 55. 纠正整改报告 1 56. 检测原始记录审核单 1 57. 检测证书报告审批单 1 58. 检测证书报告发放记录单 1 59. 检测证书报告更改报告书 1 60. 检测证书报告更改通知书 1  员工履历表 编号 姓名 性别 民族 昭八、、 片 身份证号码 出生日期 婚姻状况 最高学历 职称 毕业院校 起讫日期 学校 学历 专业 工作经历 起讫日期 单位 岗位及职务 备注 学习培训 起讫日期 学习内容 学习方式 主办单位  人员岗位能力确认表 编号: 姓名 性别 出生 年 月 学历 专业 职称 所在部门 作位工岗 入 冈位 年限 从事岗位要求和确认结果 学历 专业年限 要求学历 实际学历 结果确认 要求年限 实际年限 结果确认 岗位资质 其他要求 要求资质 实际资质 结果确认 岗位要求的确认结果 岗位培训能力确认结果 岗位培训结果 岗位操作结果 能力验证和比对结果 岗位能力确认结论 参加确认人 确认时间 提出培训需求 所在岗位负责人意见 年 月 日 质量负责人意见 年 月 日 技术负责人意见 年 月 日 注： 能力确定有效期为1年 DBTG机动车检测有限责任公司上班签到表 时间： 上班人员签到记录 上午 下午 备注： 注：签到须有本人签字，不得代签；对于学习中存在迟到、早退、中途缺席、请假、 缺席人员等进行备注 DBTG机动车检测有限责任公司学习签到表 学习时间 学习地点 学习主持 学习记录 参加人员签到记录 签到 签至 签至0 备注： 注：签到须有本人签字，不得代签；对于学习中存在迟到、早退、中途缺席、请假、缺席人员等进行备注 SPJY机动车检测有限责任公司周考勤表 时间： 年 月 日至月 日 考勤责任人: \时 \间 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 统 计 出勤 缺勤 请假 备注 上午 下 午 上午 下 午 上 午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下 午 上 午 下午 注：出勤J出差☆ 缺勤。病假=事假◎ 迟到X 早退尹 加班△ 综合办公室: 总经理: 培训名称 培训目的 培训人员 培训内容 培训时间 培训方式 培训主办 综合办公室： 年 月曰 人员培训考核记录 姓 名 培训时间 培训主办 培训内容 考核情况 取证情况 综合办公室: 年 月曰 20年人员培训总结 综合办公室: 总经理： 年 月曰 年 月曰 聘用人员上岗前培训记录 姓名 培训时间 培训内容 考核方式 及成绩 考核人员 年 月曰 综合办公室： 年 月曰 聘用人员聘用考核记录 姓 名 聘用岗位 理论考核内容及成绩 考核人员：