2018年机动车检测程序文件.docx

程序文件 依据《检验检测机构资质认定评审准则》和《检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求》 第1版第1次修订 批准人： 生效日期：2018年09月20日 发布日期：2018年09月10日 受控状态: DBTH机动车检测有限责任公司 颁发令 为保DBTH机动车检测有限公司质量活动的法律效力和检测数据的准确性与公正性，依据《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求》和《质量手册》要求，编制了《程序文件》（2018第1版），并于2018年9月进行第一次修改。 《程序文件》阐述了检测公司进行质量活动各环节的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术运作的目的、目标、范围、职责、程序和支撑性记录表格，是检测公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。检测公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 2018年09月15日 DBTH机动车检测有限公司 修订页 序号 主题内容 修订内容 批准人 批准执行时间  序号 文件名称 页码 1 人员管理程序 6 2 人员培训程序 10 3 安全作业和环境保护管理程序 14 4 仪器设备设施维护和管理程序 18 5 仪器设备设施期间核查程序 21 6 设备检定、校准管理程序 23 7 标准物质管理程序 26 8 保证公正性和诚实性程序 28 9 保密和保护所有权程序 31 10 文件控制和管理程序 33 11 评审客户合同的程序 38 12 外购的控制程序 40 13 服务客户程序 42 14 处理客户申诉和投诉的程序 45 15 不符合项处理程序 48 16 纠正措施控制程序 50 17 预防措施控制程序 52 18 记录控制程序 54 19 内部审核程序 57 20 管理评审程序 64 21 检验检测方法控制程序 68 22 方法偏离控制程序 71 23 测量不确定度评定程序 74 24 数据保护程序 76 25 抽样的控制程序 78 26 样品管理程序 79 27 结果质量控制程序 80 28 比对验证程序 82 29 结果报告管理程序 85  序号 记录表（单）名称 页数 1. 员工履历表 1 2. 人员岗位能力确认表 1 3. 员工签到表 2 4. 员工考勤表 1 5. 人员培训计划表 1 6. 人员培训安排记录 1 7. 人员培训考核记录 1 8. 人员培训总结 1 9. 聘用人员上岗前培训记录 1 10. 仪器设备管理台帐 2 11. 仪器设备验收单 1 12. 仪器设备使用记录 1 13. 仪器设备维护和维修记录 2 14. 仪器设备维护和维修计划 1 15. 仪器设备降级报废审批表 1 16. 现场检测仪器出入库记录 2 17. 仪器设备期间核查计划 1 18. 仪器设备期间核查记录表 1 19. 计量器具检定周期表 1 20. 标准物质管理台账 2 21. 标准物质配置记录表 1 22. 标准物质期间核查计划 1 23. 标准物质期间核查记录表 1 24. 资料借阅、归还记录 1 25. 质量管理体系文件表格清单 1 26. 质量管理体系文件修改通知 1 27. 质量管理体系文件修改记录 1 28. 质量管理体系文件作废记录 1 29. 服务供应品采购申请计划 1  序号 记录表（单）名称 页数 30. 供应商名录及档案记录 1 31. 申诉和投诉记录 1 32. 申诉和投诉处理方案 1 33. 申诉和投诉处理记录 1 34. 申诉和投诉回复 1 35. 内审通知书 1 36. 内审员委派通知 1 37. 内审用文件、表格清单 1 38. 内审计划表 1 39. 欠缺/不符合项报告（纠正措施要求表） 1 40. 跟踪审核报告 1 41. 内部审核查检表 1 42. 内部审核报告 1 43. 管理评审计划表 1 44. 管理评审报告 2 45. 允许偏离申请表 1 46. 测量及数据处理软件评审表 1 47. 计算机软件、文件、数据修改申请表 1 48. 实验室更新标准能力确认表 1 49. 样品处置单 1 50. 结果质量控制计划表 1 51. 比对计划 1 52. 比对检测方案 1 53. 比对检测记录表 1 54. 比对检测结果评价及纠正整改要求 1 55. 纠正整改报告 1 56. 检测原始记录审核单 1 57. 检测证书报告审批单 1 58. 检测证书报告发放记录单 1 59. 检测证书报告更改报告书 1 60. 检测证书报告更改通知书 1 一、人员管理程序 目的 检测人员的思想修养和业务素质，将直接影响到检测工作的顺利开展、检测工作质量的好坏、公司的社会形象、公司的社会效益和经济效益等，因此人员是开展检测工作的关键。为此公司根据实际情况建立一套规章制度，对人员结构和配置、人员岗位责任和工作准