不合格项报告-整改.docVIP

下载本文档

26
0
约1.69千字
约 4页
2020-04-19 发布于江西
举报
版权申诉

不合格项报告-整改.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

不合格项报告 Q/YB CX015—05 页码：内审2013-01 受审核方品技部审核日期 2014-01 审核依据 ■ ISO/TS16949：2009 条款号： 7.3 □ 其它：不合格事实描述：查CG125前盖的过程潜在失效模式与后果分析记录（PFMEA）,对部分严重度评级不准确，失效后果未分析到最终后果。严重程度： □ 严重 ■ 一般要求整改完成时间：2014-01-25 审核员何伟审核组长管理者代表不合格原因分析： FMEA小组成员没有充分理解和掌握PFMEA的运用方法。受审核方签字： 2014 对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施： 1、组织FMEA小组成员学习PFMEA工具，充分理解和掌握工具的运用； 2、对所有PFMEA分析报告记录进行检查和更改。完成日期：2014-1-17 纠正措施制定人： 2014 跟踪验证结论 1、PFMEA分析报告记录已经进行更改； 2、已经组织FMEA小组成员学习了PFMEA工具。审核员签字： 2014 年1 不合格项报告 Q/YB CX015—05 页码：内审2013-02 受审核方品技部审核日期 2 审核依据 ■ ISO/TS16949：2009 条款号： 7.5.1.4 □ 其它：不合格事实描述：部分工序没有按时进行设备点检，如压铸工序；严重程度： □ 严重 ■ 一般要求整改完成时间：2014-01-25 审核员周旭东审核组长管理者代表不合格原因分析：操作员工没有充分理解进行设备点检的要求和目的。受审核方签字： 2014 对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施： 1、组织操作员工学习设备点检的要求，以及进行设备点检的目的和意义； 2、部长每天抽查操作者进行设备点检的情况。完成日期：2014-1-17 纠正措施制定人： 2014 跟踪验证结论 1、已经对操作员工进行了培训； 2、经抽查未出现不按要求进行设备点检的情况。审核员签字： 2014 年1 不合格项报告 Q/YB CX015—05 页码：内审2013-01 受审核方品技部审核日期 2014-01 审核依据 ■ ISO/TS16949：2009 条款号： 7.5.5 □ 其它：不合格事实描述：查部分产品不能实现先进先出。严重程度： □ 严重 ■ 一般要求整改完成时间：2014-01-25 审核员周旭东审核组长管理者代表不合格原因分析：原材料库房的分区设置不合理，不能利于先进先出的实现。受审核方签字： 2014 对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施： 1、重新对库房进行合理的分区和规划。完成日期：2014-1-17 纠正措施制定人： 2014年1月 15日跟踪验证结论 1、已经对库房进行了合理的分区和规划； 2、经抽查原材料的分发，已经实现了先进先出。审核员签字： 2014 年1