企业和个人所得税填表方式.docVIP

企业所得税在填写表格的时候，需要遵循一定的规律性，填写的时候应该是先填写附表，后填写主表，所以在填写的时候先填写最后一张减免所得税额明细表，然后再填写固定资产加速折旧（扣除）明细表，然后填写不征收收入和税基类减免应纳税所得额明细表，最后填写主表中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）。 其中主表中需要选择本企业是否是属于小微企业，已预交的数字不对的，可以自行手动修改。 个人所得税在填写的时候同样遵循以上规律，首先，先填写第七张表个人所得税基础信息表（A表），然后往上填写，如果没有外籍和港澳台的以及减免的表，那么其中表就不需要进行打开填写了。然后开始填写扣缴个人所得税报告表，最后直接校验扣缴个人所得税汇总申报表。 注意：填写个税的时候有两种方式：增加和导入，导入的时候导入的是以前用的个人所得税模版，直接导入整张表格，系统中每张有数据的表格都需要校验，不需要填写的不用校验。 备注：不管是什么税种，只要里面显示的不止一张报表的，填表顺序都从最后一张报表开始填写，按照从下往上的顺序填写报表，每填写完一张报表就对这张报表点击校验并保存。