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风险和机遇清单 公司/部门：生产部 /车间 序号 来源 风险/机遇描述 涉及过程 /活动 （建议）应对措施 措施有效性评 价 风险： 计划制定不合理， 导致无法按时完成 计划任务，从而延误产品交付 机遇：计划合理，交货及时 生产计划 合理计算公司的实际产能，全称跟进生产计 划的实现过程。 1 生产计划 有效 加强员工安全意识培训 生产过程中加强安全检查，铆压设备上 2 生产过程 增加安全措施； 风险： 生产过程对人员造成伤害、 未在规定 按订单制订生产计划，并组织生产，对 时间内交付、效率太低。 长流单进行备料准备 ; 机遇：及时交付，顾客满意 为员工提供必要的劳保用品， 对设备进行保养，并按照操作规程进行 生产过程 有效 操作。 加强员工的培训；要求员工按作业指导 3 生产人员的水平 风险： 员工技能不达标， 操作不当产生不良 或损耗增多 生产过程 书和管制计划进行作业； 质检员加强过程检验，对不合格的及时 有效 提出整改意见。 风险：生产和服务设备未按规定的要求进行 保养，导致生产任务不能及时完成； 机遇：采购更加先进的生产设备 设备管理过程 制订设备保养制度，按照保养计划的要 求按时进行保养； 对设备操作人员进行培训，按照规范的 要求进行操作。 4 生产和服务设备 有效 审批/日期 编制 /日期：方喜 2019/1/25 JJX-F-1-20-001 V1.