程序管理文件流程图.pptxVIP

体系文件控制流程图文件编制/更改(会签)、审核、批准NY登录与归档确定分发范围文件准备文件作废与销毁文件发放与回收文件使用和保管是否适用?NY文件更改申请技术文件控制流程图文件编制/修改(会签)、审核、批准NY文件登录与归档确定分发范围文件准备文件作废与销毁文件发放与回收文件使用和保管是否适用?NY文件更改申请外来文件控制流程图收集/接受归档与保存确定分发范围文件准备文件发放与回收作废与销毁使用与保管换版否？NY质量记录控制流程图记录格式设计/更改N审批Y编号登记至清单准备是否适用？使用（填写要求）收集、整理归档、保存是否超期？NY超期处理质量方针控制流程图方针制订/修改审批否?NY发 布理解实施是否适宜?YN质量目标控制流程图目标制订/更改审批NY发布目标分解实施定期考核N适宜否？Y确定沟通方式和要求沟通实施记 录归 档沟通管理流程图管理评审流程图制订年度评审计划审批NY发放制订实施计划审批NY发放评审准备实施评审制定管理评审报告报告分发/保存制订/实施/验证改进措施岗位职务说明书管理流程图制订公司组织机构图审核、批准NY规定部门职责、权限N审核、批准制订岗位职务说明书制订部门组织机构图审核、批准NYN审核、批准分发、实施和考核是否适宜？N人力资源（培训）管理流程图测定培训需求临时培训申请制订年度培训计划审核、批准N取消Y审核、批准NY制订月度实施计划培训准备培训实施、记录培训效果评估建立培训档案设备管理流程图设备购买申请评估批准N取消Y购 置开箱验收N处置Y安装、调试N处置Y使用管理移 交建立设备台帐、设备档案保 养建立设备履历卡故障维修Y制定设备操作规程N制定设备保养规程和计划处置 / 报废工装管理流程图工装设计/修改批准NY归档分发外协自制选择外协厂商建立规格书（履历卡）签订协议/合同使用跟踪保养验证OK维修故障领用NG报废建立台帐产品实现策划流程图客户要求接受信息N审 核Y拟定合同N审 查Y签订合同合同实施条款修改、变更Y批 准N资料存档顾客要求确认和评审流程图客户要求接受信息N审 核Y拟定合同N审 查Y签订合同合同实施条款修改、变更Y批 准N资料存档顾客服务需求识别服务计划制订审批NY服务实施收集信息分析处理验证结果NY服务控制流程图产品设计和开发控制流程图供应商选择和评定流程图供应商初选基本情况了解通 知 送 样样品测试NY小 批 试 用综合评定N结束Y列入合格供应商名单采 购 管 理定期业绩评定限期整改NN取消资格YY列入新合格供应商名单采购控制流程图年度销售预测制订年度采购计划临时采购申请审核、批准N审核、批准N取 消Y依据当月生产计划、库存量、采购周期Y制订月度采购计划审核、批准NY实施采购(合同/订单/电话等)采购跟催/报检采购物品验收是否让步NN退 货YY入 库生产过程控制流程图(123)产品/服务过程策划N审批Y制订生产计划N审批Y组织实施N检查验证Y交付使用服 务产品过程识别原辅料/在制品/过程状态标识制订审批NY实施检查纠正NY保存归档质量追溯标识和可追溯性控制流程图顾客财产控制流程图顾客财产接受标识N验证处理Y储存维护和使用产品防护控制流程图(123)识别防护要求制定防护方法实施防护措施YN验证防护效果监控和测量装置控制流程图购置申请N批准取消采购N验收处理Y入库领用建立台帐、履历卡 制订校准计划YNN校准维修报废Y标识、使用追溯、评定顾客满意度管理流程图设计调查表发放调查表回收调查表汇总分析制定纠正预防措施跟踪验证有效性原材料、外协件、外购件检验试验和检验需求分类检验和试验文件编制检验和试验实施处置及标识记录制订年度内审计划实施内审开不合格项报告N批准Y分析原因任命组长制定、实施纠正措施制订审核实施计划N验证直至关闭审核、批准Y制订内部审核报告分发实施计划N审核、批准审核准备Y分发内审报告内审相关资料归档内部质量体系审核管理流程图在制品检验和试验试验和检验需求分类检验和试验文件编制检验和试验实施处置及标识记录成品检验和试验控制试验和检验需求分类检验和试验文件编制检验和试验实施处置及标识记录原材料、外协件、外购件、在制品、成品检验Y入库或流转N标识与隔离记 录评 审处 置不合格品控制流程图持续改进管理流程图改进建议评估N结束Y确定改进责任人制订改进计划N批准Y实施效果评估推广、标准化纠正/预防措施流程图不合格/潜在不合格发现问题描述分析不合格/潜在不合格原因制定纠正/预防措施N审批Y纠正/预防措施实施纠正/预防措施的验证记录归档德信诚与您一同创造贵公司发展史上的奇迹HTTP：// E-MAIL：bz01@