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关健器件供应商年度质量审核报告 关健器件供应商年度质量例行审核评分表 表单编号： AQ2B-09-R011(V01) 公司名称 公司地址 注册资本 注册日期 营业执照编号 工厂面积 工厂人数 工厂性质 联络人 联系电话 企业法人 主要产品 主要客户 序号 评分项 分值 评分项细分 得分 不符项具体描述 质量体系证书 ISO9000证书（是否按最新版本进行认证） ISO14000（是否按最新版进行认证） TS16949（是否按最新版进行认证） 质量管理 ISO质量管理体系文件及流程文档 14000环境管理体系及流程文档 TS16949管理体系及相关流程文档 有无明确的质量方针及目标 内部审核记录 有无对客户满意度调查 质量控制 检验抽样方案是否明确并能有效实施 检验的状态是否有明确的标识 检验记录是否完整 检验员是否专职人员及培训合格 是否有完善的可靠性试验计划并按计划实施 发现不合格时有无具体的纠正改善措施及记录 有无不良样板及明确的缺陷分类文件 不合格品处理流程及管控 客户投书处理流程否是得到客户确认 生产流程 物料/成品有无有效的标识隔离 各工位是否有作业指导书/员工是否熟悉 返工/修理品/不良品有无标识、隔离 有无实施5S管理 生产过程品质控制方法 生产设备管理、状态及满足 测量校准及维护 所以需要校准的仪器是否有校准 设备是否有定期保养及维护 设备状态是否有标识 存仓、运送、防护 货仓有无有效的温/湿度控制 物品的包装是否足够防护 物品标识隔离是否恰当 物品的堆放是否按照要求实施 总得分： 备注：质量审核得分≥90分以上且无严重缺失项，可不予整改！≤89≥70分须进行整改，≤69≥60分暂停采购，待整改复审合格恢复使用，≤59分永久停止使用与采购。 审核评语 审核人员 审核： 1.00 10.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00 3.00 5.00 3.00 6.00 5.00 7.00 3.00 8.00 3.00 9.00 3.00 10.00 30.00 4.00 11.00 3.00 12.00 3.00 13.00 3.00 14.00 4.00 15.00 3.00 16.00 3.00 17.00 3.00 18.00 4.00 19.00 20.00 3.00 20.00 4.00 21.00 3.00 22.00 3.00 23.00 3.00 24.00 4.00 25.00 8.00 4.00 26.00 2.00 27.00 2.00 28.00 12.00 3.00 29.00 3.00 30.00 3.00 31.00 3.00