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24 - 1 - 油气管道企业安全生产检查表 被检查单位： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 考核 要素 标 准分 检查要求 检查方法 检查标准 实得分 不符合项描述 备注 否决项 扣分项 一、安全管理制度与保障体系（100分） 1. 安全管理制度 50分 1.企业应通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；安全生产规章制度内容应符合标准要求，明确责任部门、职责、工作要求，并具有可操作性；制度包括安全管理类、安全操作类、应急救援类等。 2.除制定《通用规范》要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、完整性管理、高后果区管理、巡线管理、领导干部带班、交通安全、文件、档案管理制度等。 3.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。 查文件： 1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。 2.企业安全生产规章制度签发文件。 询问： 有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。 现场检查： 法律、法规和标准的遵守情况。 未制定安全生产管理制度，扣50分。 1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分； 2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分； 3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分； 4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分； 5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素检查标准扣分，没有检查标准的，一项不符合扣2分； 6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。 1. 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。 查文件： 1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 未进行符合性评价，扣50分（要素否项）。 1.未编制评价报告扣5分； 2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。 2. 制度修订 30分 1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，每3年评审和修订一次，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其他相关事项。 查文件： 1.管理制度评审和修订制度； 2.安全生产规章制度、操作规程； 3.评审和修订记录。 1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣10分； 2.未按规定评审和修订扣10分，漏评审一项制度扣5分。 3. 自评 20分 企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，明确自评时间，制定自评计划，编制自评检查表，建立自评组织，编制自评报告，提出进一步完善的计划和措施，对自评有关资料存档管理。 查文件： 1.安全标准化自评管理制度； 2.开展自评的相关文件资料； 3.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。 未进行自评，扣20分（要素否决项）。 1.自评文件不全，一项不符合扣5分；2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣10分； 3.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分。 油气管道企业安全生产检查表 被检查单位： 检查时间： 年 月 日 检查人员： 考核 要素 标 准分 检查要求 检查方法 检查标准 实得分 不符合项描述 备注 否决项 扣分项 二、机构和职责（100分） 1. 方针目标 20分 1. 企业主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针； 2. 企业主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标； 3. 企业安全生产目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施