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CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC. 勤美達國際控股有限公司 * * * * * * * xxxxxxxx有限公司 項 次 項 目 一 2018年KPI指标达成状况 二 2018年重要指标趋势 三 2018年KPI指标未达成原因分析及改善措施 四 2018年重大推进项目达成状况 五 对质量管理体系改进的建议、资源需要求提出 六 设备及操作评价报告 七 2019年KPI 八 2019年重大推进项目 * 1.2018年KPI指标达成状况 2018年平均目标未达标项 ： 1、KW故障停机率 2、工伤 3、平均故障修复时间（MTTR) NO. 管理项目 单位 2017年 2018年 年平均目标 年平均成绩 2018年目标 达成情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均成绩 达标率 F1 人均加班时数 小时/月/人 — — 139 — 120 143 66.8 118 126 125 126 128 119 140 110 102 129 119 ○ 100% P1 故障停机率 总平 % 1.39 ↓ 1.72 × 1.44 1.97 1.29 1.61 1.53 1.56 1.66 1.73 1.32 1.44 1.17 1.03 1.71 1.5 △ 96% DISA线 % 0.94 ↓ 1.3 × 1.16 1.32 0.63 1.20 0.78 1.1 1.24 2.16 1.1 1.08 0.9 0.85 0.54 1.08 ○ 107% KW线 % 1.85 ↓ 2.15 × 1.71 3.22 2.60 2.33 2.3 2.02 2.05 1.25 1.54 1.72 1.36 1.18 2.88 2.04 × 84% P2 工伤 件/年 0 ↓ 2 × 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 × 0% P3 特种设备年审检验 % 100 ↑ 100 ○ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ○ 100% P4 内审缺失 起/次 0 ↑ 0 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ○ 100% P5 出勤率 % 95 ↑ 96 ○ 96.5 96 97 97 97 98.2 97 98.2 97.8 97.2 98 97.7 98.2 97.4 ○ 101% P6 离职率(按月平均统计) % 5 ↑ 1 ○ 4 8 0 3.5 3.7 2.85 3.7 2.85 7.1 0 3.6 11 0 3.86 ○ 103% P7 请修完成率 % 95 ↑ 96 ○ 82.75 81 82 81 82.6 85 82.6 85 85 85 87 89 88 84.4 ○ 102% P8 平均故障间隔时间（MTBF) （小时/次) — — — — 50 30.2 48.2 50.2 49.3 68.1 49.3 65.2 55 54 63 61 43 53 ○ 107% P9 平均故障修复时间（MTTR) （分钟/次) — — — — 30 35.6 32.7 49.2 47 42.7 37.5 36.2 29.1 30 26 19 39 35.3 × 85% P10 ERP库存盘点准确率 % — — — — 97.5 96 97 97 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 ○ 100% P11 ERP保养计划检讨 次/月 — — — — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ○ 100% L1 人员技能内训 次/月 1 ↑ 1 ○ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ○ 100% L2 人员技能外训 件/年 1 ↑ 1 ○ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 ○ 100% L3 改善提案 件/月 3 ↑ 3 ○ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ○ 100% * 2.重要指标趋势图 2018年趋势：整体接近月度目标，与2017年相比月停机率比较稳定，但有7个月未达到目标值，下面从故障区域次数及人机料法环进行分析。 * 3.2018年KPI未达成原因分析及改善措施 序号 指标 目标 年度绩效 差距 P1 KW故障停机率 1.71% 2.04% 0.33% * 3.2018年K