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企业内控建设 公司内控工作围绕公司制度、缺陷管理、计划管理、绩效与评测、培训学习管理、财务预算 审批、投资计划决策、物资采购管理、货币资金支付和关联交易结算 《企业内控管理》各集标题： 第一集有发展就有风险 第二集别让投机者钻空 第三集做安全有效的决策 第四集 发现数字背后的信息 第五集 从流程中找问题 第六集堵住制度性缺陷 第七集关键岗位风险防范 第八集关键人员风险防范 第九集钱生钱的安全规则 第十集拿捏子公司的管放程度 第十一集 消除采购的灰色地带（上） 第十二集 消除采购的灰色地带（下） 稳一一化繁为简打造企业内控流程 准一一一针见血直指企业内控风险 狠—— 切中要害揭示企业内控缺陷 手册文档管理一一保证内控规范的全局一致性和实效性 日常计划管理一一保障工作计划的统筹安排与资源调配 内控测评管理一一提高内控测评的质量与效率 缺陷整改管理一一实现问题的持续跟踪与改进、解决部门间配合问题 报告呈现管理一一保证内控报告的时效性与自动化 信息门户管理一一建立良好内控环境、实现知识积累与共享 业务系统集成一一从已有业务系统挖掘数据，及时预警，实时内控 系统架构: 慧点ICM分为多个层次，包括信息门户与展现层、业务系统系统层、应用支撑与工具层、 基础设施层、法律法规层，而安全控制与日志管理、身份和授权管理以及法律法规等贯穿于各个 层面，如下图所示:Crt7j.r*ti*?」 tf-lx