应付帐款-输入供应商发票.docVIP

输入供应商发票 T-code：FB60　　路径 对 字段名 类型 字段用途及说明 凭证日期 必须 做凭证时的日期 记帐日期 必须 总帐汇总时的统计日期 供应商 必须 输入供应商编码 金额 必须 输入发票金额 货币/汇率 必须 用来定义币种及汇率，默认：CNY 文本 可选 建议输入相关的文本信息 输入正确后，选中菜单“环境”、“复杂过帐”（F6），出现如下画面： 接下去输入其它行项目内容，在记帐码里输入“40”（表示借方分录），在帐户里输入相应的会计科目，如1002010101（银行存款－嘉兴分行），回车进入下一屏。 输入金额：1000回车后，输入原因代码，如下图所示： 选中菜单“凭证”、“模拟”，以显示将要生成的凭证内容： 确认无误后，“过帐” 记下生成的凭证号