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（内部管理）管理体系内部审核检查表 质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 版本：A0 编号：INK/4020015 受审核部门：, 编制人/ 日期：, 批准人/ 日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规, 审核日期：, 审核员： 标准化条款, 检查内容, 是否 适用, 参考 文件, 检查方法, 检查结果记录 ISO9001 条款, ISO14001 条款, OHSAS 18001 条款, , , , 提问, 文件 查阅, 现场 检查, 4.2.1 总则, 4.4.4 文件, 4.4.4 文件化, ◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?, , , ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构、方针、三同时报告等是否保存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效?, , , , , , ◆体系文件是否覆盖了标准适用要素并符合其要求?要素之间相互作用关系是否给予确定及描述?, , , ◆管理体系文件的内容是否满足 ISO9001 、ISO14001 、OHSAS18001 的要求? ◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?, , , , , , ◆查询相关文件的途径, , , ◆有否规