知识产权管理体系认证知识产权体系内部审核检查表-管理者代表.docxVIP

知识产权管理体系内部审核检查表（管理者代表） 2 - 编号：**920-38 A0 受审核部门 管理者代表 被审核人员 XXX 内审员 A 审核日期 年7月23日 序号 标准条款 审核内容 审核方法 审核记录 判定 1 5.4.1管理职责—职责、权限和沟通—管理者代表 最高管理者应在企业最高管理层中指定专人作为管理者代表，授权其承担以下职责： □《管理者代表任命记录》 查看管理者代表的任命书；查看管理者代表是否是企业最高管理层中成员 有管理者代表任命记录，由总经理批准，通过《知识产权管理手册》“0.2 颁布令”进行发布。 √ a)确保知识产权管理体系的建立、实施和保持； □《推进小组成立决定》 有《推进小组成立决定》，管理者代表批准，通过OA在年3月26日在全公司发布。 √ □《2-文件发放回收登记表》 查有《2-文件发放回收登记表》，由质量部体系文控员负责管理。 √ □《37-内部审核计划》 查有《37-内部审核计划》，上次内审时间：.8.8~.8.10 √ b)向最高管理者报告知识产权管理绩效和改进需求； □《86-绩效考核奖惩表》 查有《86-绩效考核奖惩表》，管理者代表在每月公司管理例会上向总经理、副总汇报知识产权管理绩效和改进需求。 √ □《40-内部审核报告》 查看管理者代表的绩效汇报资料 查有《40-内部审核报告》，报告日期：-8-15日 √ c)确保全体员工对知