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集团ERP-PS项目未来业务流程分析
第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 6 页
XXXXX集团ERP-PS项目未来业务流程文档
项目管理流程部分
业务流程编码：PS-PRO-005
业务流程描述：项目采购流程
2004年 7月 1日 定稿
2004年 7月 1日 打印
确认：
该文档需要以下确认
职 位
签 字
日 期
总工程师
项目工程部负责人
技术研发部负责人
资产经营部负责人
顾问
流程名称：项目采购流程
业务流程参与者: 项目组成员
输 入:
输 出:
报表及接口：
控 制 点: 采购请求的审批
地 点:
定 时：
概 要: 依据项目中生成的采购需求，下达为采购申请，执行采购流程。
现状
涉及部门多，手续麻烦，采购周期长。
询价渠道不够广泛，平时对价格信息的收集不够。
洽价工作不充分。
由ERP驱动的主要业务变化
支持整个采购流程中的追踪。
系统自动积累采购的价格信息。
三、未来业务流程
未来业务流程管理程序
具体管理程序如下：
依据采购需求确定采购流程走向。
创建采购订单。
执行预算检查。
收货入库。
发票校验。
业务流程图例
流程图
务流程中的角色
角色编号
角色名称
所属部门
角色职责
表单清单
表单编号
表单名称
表单描述
采购请求
记账凭证
表单表样
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