sap_mm_委外操作手册.docx

委外的流程 1建立外协物料 2建立物料 4委外订单 3委外申请单 BOM 7发票 6委外收料 5委外发料 6后续调整  价格 税额 A、 委外订单中含有价格和税费， 其中价格是指加工费， 二者之和为付给 外协厂商的应付帐款。 B、 收料的时候反冲发出原料， 其会计凭证：发出原料－ 委外加工物资， 应付账款暂估－ 委外加工物资，委外加工物资－ 产成品。 如果开启外包差异处理， 并且产成品采用标准计价， 其差异会转入 “存 货成本差异 -其它差” C、 发票验证时产生应付款。 D、 因为原料是反冲消耗的， 对于多发的物料，需要进行委外的后续调整， 并且定期盘点委外库存。 E、 V_001K_LB 开启委外差异的处理。 第四章,第1 页共35 页 委外操作手册 一、 创建信息记录（新增询价基本资料） 路径：后勤 ＞商品管理＞采购＞主数据＞信息记录＞ ME11-建立 ． 1 作业目的：创建物料新的价格基本资料。 ． 2 作业说明：本作业记录物料新增价格基本资料。 1 ． 3 栏位说明： 输入交易代码 ME11或于 ME11 –创建处以 Mouse连续点两下。 1． 4 注意事项：无。 第四章,第2 页共35 页 1． 3 栏位说明： 1. 信息类别： 选择标准或分包， 标准为采购供应商自备原料生产的物品业务， 分包为 我司提供原料或半成品委托供应商加工的业务。 2. 供应商：输入供应商代码 106003。 物料：输入物料料号 JC4232-97-01 。 采购组织 . ：输入采购组织代码 1000，。 工厂：输入代码 1000。 6. 按 Enter 或点选 进入下一画面。 1． 4 注意事项：信息记录本公司目前仅使用标准及分包两种，采购类型不一 样须建立不同的信息记录。 第四章,第3 页共35 页 1． 3 栏位说明： 1． 该画面不需维护任何资料，其中供应商主档建立的部分资料带出（如产的的国家 / 地区 / 销售员 / 电话等），呈修改状态。 2 ．按 Enter 或点选 进入下一画面 1． 4 注意事项：无。 第四章,第4 页共35 页 1． 3 栏位说明： 1． 税码：输入与供应商洽谈确定的交易税率（两码） ，常用 T6， 17%（进 项税）增值税。 2． 净价：输入与供应商洽谈后确定物料成交单价 0.85 。 3． 点选“左上方“条件”进入维护详细单价画面（详见下页） ， 4． 按 Enter 或点选 进入下一画面 1． 4 注意事项 1. 税码采购部门只会用到进项税。 2. 输入净价时，其栏位为每多少数量多少价格，如需要表示 10 个多少钱 在画红线处输入数字 10 即可。 第四章,第5 页共35 页 1． 3 栏位说明： ．有效（于）：该单价有效起始日期，如未维护默认建档日期。 2 ．有效到：该单价有效终止日期，如未维护默认 9999.12.31 。 ．价格类型 : 第一行输入总价格 , ”比率”输入金额 , 如物料价格还有其他组成，比如运费 / 折扣等可在下行维护。 ．按跳回上一画面。 1． 4 注意事项：如有维护价格其他成分，上一画面显示总价会是自动算好之单价。 第四章,第6 页共35 页 1． 3 栏位说明： ．该页无须输入任何资料。 2 ．按 Enter 或点选 进入下一画面。 1． 4 注意事项：无。 第四章,第7 页共35 页 1． 3 栏位说明： ．该画面不需输入任何资料。 2 ．按 Enter 或点选 进入下一画面。 1． 4 注意事项：无。 第四章,第8 页共35 页 1． 3 栏位说明： 1． 该画面已经到建档最后一个画面，如确认输入资料无误，点选“是”存档。 2． 按 Enter 或点选 进入下一画面。 1． 4 注意事项：无。 第四章,第9 页共35 页 1． 3 栏位说明： 1． 跳到建档初始画面，在画面的下方，显示已经建立采购信息记录号码。 1． 4 注意事项：无。 第四章,第10 页 共35 页 一、委外加工请购建立 路径： SAP 菜单＞后勤＞商品管理＞采购＞采购申请＞ ME51N –创建 3． 1、作業目的：有关委外加工请购单创建。 ． 2、作業說明：本作業紀錄有关委外加工请购单创建之基本资料。 3． 3、栏位操作说明： 1．输入命令 ME51N 或走路径于 ME51N- 创建处用 MOUSE 连点两下。 3． 4、注意事项：无。 第四章,第11 页 共35 页 3． 3、栏位操作说明： 1、在 1 处选采购申请。 2、在 2 处选 L。 3、物料： C300。 4、数量： 500。 5、交货日期： 6、工厂： 1000。 7、申请者： 10817* 8、点选 检查。 3． 4、注意事项：无。 第四章,第12 页 共35 页 1 3．