YP-016稽核管制程序.docVIP

编 号 YP-016 页 次 PAGE 2/6 稽核管制程序 版本/次 C/3 二 阶 文 件 稽核管制程序 文件编号: YP-016 版 本: C/3 页 数： 6页 制订部门: 品保部 制 订 人: 制订日期: 2011-09-02 核准/日期 审核/日期 文件发行章 文件修改记录 编号 修改版本 修改页数 修改内容描述 修改人 核准人 生效日期 YP-016 A/0 / 首次发行 / / / YP-016 B/0 全部修改 组织结构变化 2003.10.25 YP-016 C/0 全部修改 三合一整改(质量体系和环境\HSF体系) 2008.09.06 YP-016 C/1 第3页 修改6.1.1内审二次变更为一次 2009.08.10 YP-016 C/2 第3页 修改6.1.1内审一次变更为二次 2009.10.28 YP-016 C/3 部分修改 修改公司台头 2011.09.02 1.0目的 1.1建立稽核程序,验证品质、环境管理系统、有害物质过程管理体系的执行状态实施审查，并对所发现的缺点采取矫正及预防措施，以确保品质、环境管理系统、有害物质过程管理体系之各项要求均能落实、并持续有效的运作。 1.2制程稽核： 稽核现场生产作业是否依循作业指