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（企业管理手册）卓越绩效 管理手册记录表汇编(版) 《卓越绩效管理手册》 记录表汇编 版本：ZJQ83-QGB001-2011 批准人： 2011.04.28 发布 2011.05.01 实施 目录 1. 受控文件清单（R04-01）1 2. 文件发放记录表（R04-02）2 3. 制度文件的编制（更改）确认流程表（R04-03）3 4. 拟稿纸（R04-04）4 5. 收文登记表（R04-05）5 6. 印章使用审批单（R04-06）6 7. 会议签到表(R04-07)7 8. 记录和档案管理清单（R04-08）8 9. 记录索引目录（R04-09）9 10. 记录（文件、档案）销毁记录表（R04-10）10 11. 单项授权委托书（R05-01）11 12. 以股份公司名义承接的项目授权申请表(R05-02/CSCEC-PM-0104)12 13. 以股份公司名义承接的项目授权管理书(R05-03/CSCEC-PM-0105)13 14. 综合授权委托书（R05-04）14 15. 改进计划表 （R05-05）16 16. 改进跟踪记录表 （R05-06）17 17. 经营报告书（R07-01）18 18. 项目营销立项评审表（R07-02）19 19. 项目跟踪信息一览表 (R07-03)21 20. 顾客关系图谱矩阵图（R07-04）22 21. 项目建设方基本情况调查表（R07-05/CSCEC-PM0201）23 22. 项目所在地现场情况调查表（R07-06/CSCEC-PM-0202）24 23. 项目风险评估表（R07-07/CSCEC-PM-0203）25 24. 招(议)标文件评审（R07-08）27 25. 特殊项目营销授权联签（R07-09）28 26. 项目启动令（R07-10/CSCEC-PM-0102）29 27. 投标文件评审记录 (R07-11)30 28. 决策定价会签记录(R07-12)31 29. 投标文件符合性审查表 (R07-13)32 30. 工程投标总结表（R07-14/CSCEC-PM-0204）33 31. 中标情况一览表（R07-15）34 32. 顾客满意调查表（房建项目） ( R07-16)35 33. 顾客满意调查表（基础设施项目） (R07-17)36 34. 顾客满意调查表（工业安装项目） (R07-18)37 35. 顾客满意度调查报告（R07-19）38 36. 顾客满意度报表（R07-20）38 37. 客户服务台帐（R07-21）39 38. 产品质量跟踪服务信息卡（R07-22）40 39. 产品质量跟踪服务联系单（R07-23）41 40. 工程回访记录表（R07-24）42 41. 工程质量维修记录（R07-25）43 42. 工程维修保养记录表（R07-26/CSCEC-PM-1605）44 43. 顾客投诉处理记录（R07-27）45 44. 顾客投诉处理满意调查表（R07-28）46 45. 顾客投诉汇总台帐（R07-29）47 46. 顾客投诉处理考核表（R07-30）48 47. 机关职位说明书（R08-01）49 48. 项目部岗位职务说明书（R08-02/CSCEC-PM-0302）50 49. 项目部主要管理人员审批表 (R08-03/ CSCEC-PM-0301)51 50. 职工培训需求表 (R08-04)52 51. 职工年度培训计划表 (R08-05)53 52. 职工培训教学计划表 (R08-06)54 53. 学员考勤、考试(考核)记录表 (R08-07)55 54. 员工外出培训申请表(R08-08)56 55. 职工培训效果跟踪调查表（R08-09）57 56. 职工培训效果评价表（R08—10）58 57. 职工培训登记表 (R08-11)59 58. 员工满意度调查表（R08-12）60 59. 员工满意度汇总分析表（R08-13）61 60. 员工意见/建议及处理台帐（R08-14）62 61. 银行账户开