工厂食品安全审核Final.docVIP

工厂食品安全审核 2014 起草 审阅 批准 百胜餐饮集团中国事业部 品质管理部 工厂信息 工厂名称: 工厂地址: 审核开始时间(年/月/日/时:结束时间: 审核类型:年度审核(复审( 当天生产的百胜产品: 参与审核的工厂人员: 姓名职位首次会议(√末次会议(√ 评分总结 类别得分加权比重加权后分数 1.0 产品保护20% 2.0 产品退货和食品防护20% 3.0 清洁卫生15% 4.0 虫鼠害控制15% 5.0 操作及设施15% 6.0 良好的操作规范(GMP15% 100% 总分: 关键不符合项 条款号内容 审核员结论,本次审核是否通过 (是(否(关键不符合项待关闭审核员签名:供应商代表签名: 以下适用于不进行质量系统审核的C类原料供应商 工厂信息 工厂名称: 工厂地址: 审核开始时间(年/月/日/时:结束时间: 审核类型:年度审核(复审( 当天生产的百胜产品: 参与审核的工厂人员: 姓名职位首次会议(√末次会议(√ 评分总结 类别得分加权比重加权后分数 1.0 产品保护17% 2.0 产品退货和食品防护17% 3.0 清洁卫生13% 4.0 虫鼠害控制13% 5.0 操作及设施13% 6.0 良好的操作规范(GMP13% 7.0 成品、原料和包装材料 14% 的追溯和控制 100% 总分: 关键不符合项 条款号内容 审核员:本次审核是否通过 (是(否(关键不符合项待关闭审核员签名:供应商代表签名: 工厂信息 工厂名称: 工厂地址: 审核开始时间(年/月/日/时:结束时间: 1.0 产品保护得分备注 1.1 已制定HACCP(危害分析和关键控制 点程序和HACCP培训计划(15(10 (5 (0 (N/A 1.2 建立HACCP计划的年度复审程序,记 录并存档纠正行动以供复核(5 (3 (1 (0 1.3 根据HACCP程序对CCP点进行监测,采 取适当的纠正行动并保存记录(10(7 (3 (0 (N/A 1.4 员工熟悉他们所在的工作区域内的 CCP点以及相应监控限值,当发生问 题时知道该如何采取正确的纠正措 施(10(7 (3 (0 (N/A 1.5 确保采取了防止交叉污染的措施(10 (7 (3 (0 1.6 没发现实际存在的或潜在的产品被 掺杂/污染的现象 (10 (0 1.7生产用水满足国家要求(5 (3 (1 (0 1.8 当水/冰作为原料或与食品原料接触 时,工厂制定了防止水/冰中异物污 染的流程(5 (3 (1 (0 (N/A 1.9 采取了异物控制措施,并对控制措施 进行评估,保证运作正常(15 (10 (5 (0 (N/A 1.10 建立有效的产品和设备温度控制测 量方法(5 (3 (1 (0 (N/A 1.11 食品过敏原控制措施有效(10 (7 (3 (0 应得分数100 实际分数 2.0 产品退货和食品防护得分备注2.1 制定书面的产品退货程序(15 (10 (5 (0 2.2 保存产品退货责任人联系表(10 (7 (3 (0 2.3 建立模拟退货测试程序(10 (7 (3 (0 2.4 供应商每年进行内部模拟退货测试(15 (10 (5 (0 2.5 审核员核实供应商是否能在2小时内 确定、追溯和100%锁定某个原料所涉 及的模拟退货产品批号至第一个外 部客户(15 (10 (5 (0 2.6 建立食品防护程序(15 (10 (5 (0 2.7 建立食品防护程序年度评估和更新 程序,记录所采取的纠正措施(10 (7 (3 (0 2.8 采取了产品和设备安全防护措施(10 (7 (3 (0 应得分数100 实际分数 3.0清洁卫生得分备注 3.1 制定总体卫生程序,规定了清洗流程 和操作步骤以避免交叉污染(10(7 (3(0 3.2制定清洁消毒操作人员的培训程序(10 (7 (3 (0 3.3 使用食品工厂许可使用的清洗和消 毒用化学制品,有产品标签和安全使 用说明书(MSDS(10(7 (3 (0 3.4 妥善保存清洁设备及化学制品(10 (7 (3 (0 3.5 清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合 卫生程序规定(10 (7 (3 (0 3.6 有每天(或适当时候生产开机前的 检查记录,包括察看设备是否经过清 洁和消毒(必要时需要拆开设备进行 检查,清洁方法明显有效(10 (7 (3 (0 3.7 对与食品接触的设备表面进行采样 检测,以监测清洁及/或消毒效果 ( 10( 7 ( 3 ( 0 ( N/A 3.8 符合百胜环境致病菌检测要求 (EPTP ( 10( 7 ( 3 ( 0 ( N/A 3.9 对即食成品执行了致病菌测试,记录显示对阳性产品进行了合适的处理 ( 10 ( 3 ( 0 ( N/A 3.10 能够对设备进行彻底清洗消毒 ( 10( 7 ( 3 ( 0 应得分数