新开工项目首次监督检查工作指南(2020-03-19修改稿).docVIP

高速铁路建设项目首次监督检查工作指南 第一章 总则 第一条 为加强建设项目质量安全管理 , 落实高标准开工等要求， 明确过程管控 标准，规范首次监督检查工作，依据国铁集团《铁路建设管理办法》 、《铁路建设工程 质量管理办法》、《铁路建设项目安全生产管理办法》 、《铁路建设工程质量安全内部监 督工作规定》等有关规定，制定本工作指南。 第二条 本工作指南适用于国铁集团建设管理的新建高速铁路建设项目正式开 工后的首次监督检查。其它新建铁路大中型建设项目可参考执行。 第三条 高速铁路建设项目的首次监督检查由工程监督局负责实施， 区域监督站 配合。其他铁路建设项目的首次监督检查由区域监督站负责实施。 第四条 新开工建设项目的首次监督检查工作， 包括组织召开首次监督会议和组 织开展现场监督检查两项工作。 第五条 区域监督站负责跟进新开工建设项目的工程进展， 待首次监督检查具备 的条件基本满足后， 及时向工程监督局片区监督管理处提出实施首次监督检查的建议 日期，并继续跟踪反馈项目进展情况。 第六条 工程监督局片区监督管理处收到监督站的建议后， 制定该项目的首次监 督检查计划，将其纳入下个月工程监督局的月度监督检查计划，经局业务工作专题会 议批准后实施。监督管理处按规定统一发文通知相关建设单位及区域监督站。 第七条 首次监督检查组实行组长负责制。组长在接到检查任务后，应及时组织 制定工作方案，确定参加人员，商定首次监督会议议程，补充编制具体的监督检查细 则等。 第二章 首次监督检查应具备的条件 第八条 首次监督检查应具备以下条件： （一）建设单位已经按规定程序办理了内部质量监督手续。 （二）建设单位已经按照《关于高速铁路建设项目开工标准化工作的通知》完成 了项目、标段、单位工程开工标准化工作的布置、检查验收。 （三）设计、施工、监理单位和第三方检测机构的主要管理人员和专业技术人员 — 1 — 能够满足合同约定和现场实际需要。 （四）实施性施工组织设计、主要危险源识别评价及风险控制措施、应急预案、 专项施工方案等编制完成并已审批。 （五）施工工点配套的拌和站、试验室、钢筋加工厂、材料库房等已经验收并投 入使用，工点已经开始正式工程施工。 （六）施工图交付计划已确定；项目主体工程施工图纸的交付可满足连续施工的 需要，且图纸已通过审核。 （七）已组织编制了“分部、分项工程和检验批质量验收项目划分表” ，完成了 审批。 （八）施工技术文件，主要施工技术资料，主要施工记录、质量检验记录和原材 料、成品、半成品、设备的出厂证件及试验资料和各种签证手续齐全、完整。 第三章 首次监督会议 第九条 首次监督会议准备工作由建设单位负责， 宜安排在建设单位或施工单位 会议室举办；会议时间宜按 1 天准备。参加单位和人员如下： 工程监督局片区监督管理处负责人、片区联系人，监督站站长、项目监督负 责人； 建设单位分管领导、安质部部长及其他安全质量管理人员、区域指挥部相关 人员； 设计、施工、监理、第三方检测等参建单位分管领导； 施工单位项目经理、分管质量安全副经理、安全总监、安质部部长； 监理单位总监、副总监、相关专监、试验室主任； 设计、第三方检测单位现场负责人。 第十条 首次监督会议由工程监督局主持召开。会议内容包括： （一）公布监督受理通知书和监督程序，介绍监督机构设置、职责、监督流程， 提出建设项目相关事项发生变化后及时补报等相关工作要求。 （二）公布主要监督安排及工作计划，包括：宣布监督负责人及监督人员，介绍 监督工作范围、监督方式、主要内容、检查问题处理方式及整改要求、突出问题处罚 方式等。 （三）公布投诉举报处置方式。包括：公布投诉举报受理电话、投诉举报受理条 件、调查方式、质量问题调查属实后的处置规定等。 — 2 — （四）介绍国铁集团发布的《铁路建设工程质量管理办法》 、《铁路建设项目安全 生产管理办法》、《质量安全红线管理规定》 、《关于高速铁路建设项目开工标准化工作 的通知》等重要管理制度或其中的重点内容。 （五）宣读监督工作纪律、廉政要求。 （六）开展业务培训与交流。包括：由监督人员结合项目特点介绍好的工艺工法 和开展质量安全警示教育。 第四章 主要检查内容 第一节 责任主体质量安全行为检查 Ⅰ 建设单位 第十一条 参照《建设单位质量安全行为首次监督检查表》 （附件 1）等要求，重 点检查以下内容： 办理质量监督手续、开工条件验收、标准化管理情况。是否按要求及时办理 监督手续；是否对项目、标段和单位工程开工等履行了批复、督查职责；是否制定标 准化管理制度及开工标准化实施方案，开展了标准化工作督查、考核评价等；是否督 促参建单位明确技术标准、主要工艺工装及作业等标准等。 机构设置、人员配置和人员培训。管理机构设置、人员配置等是否符