供方选择、评价与管理控制程序.pdf

供方选择、评价与管理控制程序 时间 : 2009-10-10 17:13 来源 : 蜂巢网 作者 : 本站整理 点击 : 154 次 1 目的与范围 规范对供方的选择、 评价和管理活动， 确保所选定的供方能提供满足合同要 求的物资和服务。 本程序规定了对供方的选择评价的途径、 方式和管理的要求， 适用于对物资 供方和服务供方的评价与管理。 2 引用文件 Q/PM0501-2006 《管理手册》 3 术语和定义 3.1 本程序采用 GB/T19000-2000 标准的术语和定义。 3.2 供方评价：采购前根据供方评定准则，评价供方提供满足要求的产品和 服务的能力，认定其资格的活动。 3.3 服务外包：亦称“白领外包”， 指技术开发与支持其他服务活动的外包。 其中技术开发与支持的外包一般采用一次性项目合同的方式寻求第三方专业公 司的服务， 也称为“合同外包”； 其他服务活动的外包多通过签定长期合同的方 式交由专业外包提供商进行， 又称为“职能外包”， 我公司目前多采用此种形式。 目前，服务外包广泛应用于 IT 服务、人力资源管理、金融、会计、维保、客户 服务、研发、产品设计等众多领域，服务层次不断提高，服务附加值明显增大。 4 职责 4.1 不论物资还是服务，均由管理处、子公司对其管辖范围内的供方进行初 步选择和评价。 4.2 总经办组织对物资供方的最终选择评价和年度评审（一年一次，不超过 12 个月），管理处、子公司、职能部门参与。 4.3 各相关职能部门组织对服务供方的最终选择评价和年度评审（一年一 次，不超过 12 个月），管理处、子公司、财务稽核部参与。 4.4 管理者代表负责对合格供方资格的审核。 4.5 公司总经理负责批准合格供方和相关合同文件。 4.6 各部门负责汇总《合格供方一览表》，经总经理批准后下发，并保持其 持续有效。 4.7 各部门、管理处、子公司在采购权限范围内实施采购，且须在合格供方 范围内选择。 4.8 直接接受物资和服务的管理处、 子公司负责对供方进行日常供货和服务 工作的检查、监督、管理、不合格项整改、综合评价。 4.9 公司职能部门对供方工作进行抽检、协调重大问题的处理或整改，主持 对供方进行年度评审。 5 工作程序 5.1 总经办主持、各职能部门参与，根据各类物资对服务质量的影响、重要 程度编制《物资分类表》，确定对不同类型物资供方的控制程度与控制方式。 5.2 物资类供方的选择评价与管理 5.2.1 总经办根据质量可靠、品牌优良、业绩良好、价格合理、服务周到、 就近采购、 货比三家的原则， 在管理处、 子公司初步评审的基础上征求各部门意 见，选择适量的候选供方，一般至少应有两家以上。 5.2.1 物资供方的首次评价应着重于其基本资格要求，主要有： a) 有有效营业执照和资质证书； b) 有固定的营业场所； c) 所供应的物资符合国家标准和我公司要求； d) 有良好的信誉、品牌和供货业绩； 5.2.2 初步评审应收集候选供方的相关信息和资料，包括：供方的营业资质 证明、提供物资的种类、规格、执行标准、制造厂家、价格、质量状况、生产厂 家管理体系认证证明（可行时），供方的供货业绩情况、行业内的信誉和口碑状 况、供应商的信誉和售后服务情况等与商品和供应商有关的信息。 5.2.3 调查可以采取发放调查表，收集供方文件资料，现场访问，产品试用 评价等方式进行，必要且可行时，可以组织到供货商家或生产厂家进行实地考察。 5.2.4 根据调查所获得的信息，管理处、子公司内部进行初步评审，资料报 总经办。 5.2.5 对于供方首次评价，总经办组织相关部门经理进行审核，审核重点仍 然执行 5.2.2 条款基本资格要求。填写《供方首次评审记录表》，按规定报批后 执行。 5.2.6 首次评审合格后，在 3 个月之内应根据其业绩情况进行正式评审，办 理相关手续，合格者及时纳入《合格供方一览表》，不合格者予以除名。 5.2.7 对于年度评审，除了 5