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煤矿经营管理工作汇报 2003 年经营系统紧紧围绕集团公司年度经营管理工作要求,坚 持突出过程控制、严细结果考核、抓重点顾全局的工作指导思想，严格落实 “成本否决、 工资负亏”的分部经营管理责任制，积极通过管理体制改革实现闲置资产的增值，认真开 展日常经济运行情况的监督把关，努力提高经济运行质量，为矿井年度生产经营的规范运 行和各项经营指标的圆满实现奠定了坚实的基础。下面就 2003 年度主要主要工作总结、 2004 年度经营工作基本思路简要汇报如下。 一、各项经营指标完成情况 1 、原煤产量：1-11 月计划 74.5 万吨，实际 84.23 万吨，比计划超产 9.73 万吨 ，完成计划的 113.06%比上年同期84.49 万吨减产 0.26 万吨，降幅 0.31%，预计全年完成 91.73 万吨，比年计划产量 80 万吨超产 11.73 万吨，完成计划的 114.66%，比去年同期 92.86 万吨减产 1.13 万吨，降幅 1.22% 。 2 、精煤产量：1-11 月计划 94.5 万吨， 实际 96.34 万吨，比计划超产 1.84 万吨，完成计划的 101.95%比上年同期 77.54 万吨，超 产 18.80 万吨，增幅 24.25%，预计全年完成 105.34 万吨，比年计划产量 103 万吨超产 2.34 万吨，完成计划的 102.27%，比去年同期85.68 万吨，超产 19.66 万吨，增幅 22.95% 。 3 、铁路外运及地销：1-11 月计划 136.59 万吨，实际 124.72 万吨，比计划少 运 11.87 万吨，完成计划的 91.31%，比上年同期 110.20 万吨多运 14.52 万吨，同比增幅 13.17%，预计全年完成 136.92 万吨，比年计划 149 万吨少运 12.08 万吨，完成计划的 91.89%，比去年同期 118.28 万吨多运 18.64 万吨，同比增幅 15.76%，其中：精煤 1-11 月 计划 94.5 万吨，实际 96.34 万吨，比计划多运 1.84 万吨。预计全年完成 105.34 万吨。 比年计划 103 万吨多运 2.34 万吨。中煤 1-11 月计划 42.09 万吨，实际 28 万吨，比计划 少运 14.09 万吨。预计全年完成 31.58 万吨。比年计划 46 万吨少运 14.8 万吨。原煤未按 排外运计划，实际外运 0.38 万吨。 其中：地销煤 1-11 实际销售 15.35 万吨。预 计全年销售 18 万吨。 4 、生产总进尺：1-11 月计划 15020 米，实际 16065 米，完 成计划的 106.95%，比计划多掘 1045 米，比上年同期 15254 米多掘 811 米，同比增幅 5.32%，预计全年完成 17385 米。比年计划 16500 米多掘 885 米，完成计划的 105.44%，比 上年同期 16699 米多掘 686 米，增幅 4.1% 。其中：1-11 月开拓进尺计划 729 米，实际 895 米，比计划多掘 166 米，完成计划的 122.77%，比上年同期631 米多掘 264 米，预计全年 完成 1005 米。比年计划 800 米多掘 205 米，完成计划的 125.63%，比上年同期708 米多掘 297 米，增幅 41.95% 。准备进尺：1-11 月计划 1900 米，实际 1868 米，比计划少掘 32 米 ，完成计划的98.3%，比上年同期2422 米少掘 554 米，降幅 22.87%，预计全年完成2008 米，比年计划 2000 米多掘 8 米，完成计划的 100.4%，比上年同期2474 米少掘 466 米，降 幅 18.8% 。 5 、原煤制造成本:计划 98.02 元/T,1-11 月实际 106.96 元/T,比计划 超支 8.94 元/T 。去年同期90.22 元/T，同比提高 16.74 元/T，剔除重点工程费用后，全 年预计完成 97.53 元/T，比计划98.02 元/T 降低 0.49 元/T 。上年同期92.83 元/T，同比 提高 4.70 元/T 。 6 、精煤制造成本：计划177.41 元/T，1-11 月实际 179.04 元/T ，比计划超支 1.63 元/吨。去年同期 168.53 元/T，同比提高 10.51 元/T，剔除原煤政策 性影响外，