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1.0 目地
为使仓库作业规范化，物料经管条理化 .合理控制库存，减少库存资金占用，以便物料收发有序地流转 .
2.0 适用范围：物料处理及仓库作业范围内 .
3.0 职责：
供应商：负责送货、卸货、开立送货单 .
仓储科：负责核对相关单据清点、接收实物 .
品质部：负责对物料检验，不良品反馈、处理 .
采购部：负责相关送货供应商送货联络及问题点协商、处理、联络，根据销售订单，进行采购物料，采购物
料不能超过订单地 5%.
计划组：负责发行生产计划、生产单及材料欠料跟踪 .
生产部：负责原材料接收、退料整理、补料单填写 .
4.0 定义：无
5.0 工作流程 责任部门 工 作 内 容
仓储科 5.1 原材料验收
原材料验收 5.1.1 来料时 ,若为供应商直接送货，仓管员会收
到供应商地实际物品和送货单 .
5.1.2 仓库收货对照供应商《送货单》检查实物 .
仓储科 5.1.2 仓库收货人员根据送货单确定材料品名、
规格、交货数量、 LOT NO. 、PO 等 .
5.1.3 若单据与实物不符，出现短装 ,多料，立即
单与物核对
通知采购部进行处理 .若来料出现品名错误，包
装不符， 首先要求供应商进行修正送货单或者更
采购部 改包装， 然后联系采购， 情况严重地采购来现场
仓 储 科 / 收 货 商讨处理 .
员 5.1.4 物料验收需要检查外箱外观检查工作，外
来料异常 箱破损 /变形应予以拒收，特殊情况除外 .
仓储科 / 文员 5.1.5 尾数散件物料需要用纸箱或胶框进行放置
经管，不能直接放置在外箱外面 .
5.2 单据相关处理
5.2.1 收货人员签署相关送货文件并将一联回执
供应商 .具体是？是否《送货单》？明确
单据相关处理
5.2.2 收货人员根据供应商送货单开立 《验收单》
交于 IQC 检验 .
品质部 /IQC 5.2.3 收货人员将供应商《送货单》交给文员输
入到电脑登记《采购物料追踪一览表》
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