中大型连锁大药房行政部管理规范.doc

PAGE 11 - 医保刷卡工作管理方案 根据医保管理工作要求，及医保管理部门相关新规定的出台，公司积极组织相关人员及部门针对性的调整了部份管理方案，现行修改如下： 即日起原行政部医保管理规定和医保管理制度全部取消，门店按以下新的管理方案执行； 各门店刷XX医保卡时，须积极与顾客沟通，尽量让大额顾客留卡消费，所有消费卡1张卡1天内最多消费3次，单次消费金额不得超过500元，单日刷卡金额超过1000元，须报经行政部审批后方可刷卡，违反者将对店长处以500元/每次的处罚；对于大额消费且无法留卡的顾客，可采用分店刷卡完成的方式完成，所到门店在严格执行公司管理规范的前提下，必须配合销售门店完成刷卡工作，违反者将对店长处以200元/每次的处罚； 各店工作人员应明白拉卡、平卡工作的意义及重要性，对于平卡工作要认真对待，平卡消费金额不得低于1元/每次，平卡不得固定消费金额，违反者将对操作人员处以50元/每次的处罚；如因此造成职能部门处罚，将由门店店长和操作人员按4：6比例承担损失； 各门店工作人员在销售时明确确定非医保范围内商品时，须先提醒顾客此产品是非医保范围内商品，可否缴纳现金，收银人员在收银软件下帐时如确定是医保范围外的商品，须提示顾客是否可缴纳现金，如未得到顾客同意则必须只给顾客提供刷卡凭证单，不得提供销售小票，如因此产生处罚，将由门店全体工作人员承担全部损失，承担比例由店长、主管、营业员按4：2：4承担，如无主管，由店长和营业员按4：6比例承担；为顾客提供的刷卡凭证必须加盖门店专用的刷卡结算印章，违反者将对当班收银操作人员处以200元/每次的处罚，如不能确定收银人员，将由当班全体工作人员平均承担此处罚； 各门店刷XX医保卡时，必须有与刷卡金额一致的销售小票，并由店长在小票上签字后方可至本店刷卡，如店长不在岗，必须由店长与刷卡门店店长电话沟通并由刷卡工作人员在小票上签字后方可在本店办理刷卡工作，如未按要求完成，工作人员将不为其提供刷卡服务，并对违规门店店长处以500元/每次的处罚；本店工作人员在为其他门店提供刷卡服务后，必须在刷卡凭证上加盖该店专用的刷卡结算印章；违反者将对本店刷卡人员处以500元/每次的处罚；刷卡门店只为顾客提供刷卡凭证，不得提供购物刷卡小票，如因此产生处罚，将由门店店长承担全部损失； 所有门店必须严格执行公司规定，对公司要求产品贴防伪标记和手工书写门店名称，必须用油性记号笔填写清楚，不得随意乱画；门店不得以任何理由漏写、忘写，公司检查过程中发现一个将对柜组负责人处以20元/每个/每次的罚款，并要求店长作出书面检查；如不能确定柜组负责人，将由店长承担此罚款； 店长应严格控制门店市医保平均值，市内门店每月平均值须控制在50元左右，县城门店以各区域医保规定为准，（如有变动公司另行通知，上下不超过1元），如超高造成损失，由店长全额承担；门店收银员必须在上岗前认真学习医保管理规范及软件操作方法，合格后方可上岗，工作人员在刷卡工作中应认真仔细，不得出现自费项目，如产生自费项目除补交产生的自费金额外，另按自费金额的3倍进行处罚，处罚由店长负责追至责任人，如不能确定责任人，将由店长承担；单日刷卡金额超过500元，必须由执卡本人进行刷卡，并提供刷卡本人身份证复印件，门店进行登记，并由顾客签字确认，否则产生的损失由门店全体工作人员承担，承担比例由店长、主管、营业员按4：2：4承担，如无主管，由店长和营业员按4：6比例承担；未造成损失的，一经发现将对店长处以500元/每次的处罚； 工作人员须妥善保管好门店刷卡结算单，不得出现丢失短少或多出单据，一经发现，将按50元/每张对门店进行处罚，处罚由门店全体工作人员平均承担，如因此造成职能部门处罚，由店长和营业员按4：6的比例承担全部损失；每月26、27日下午由店长安排工作人员将当月单据和月结算报表送至公司行政部，并配合办公室整理装订整齐（遇节假日顺延），未验收合格不得擅自离开，其他时间行政部将不予接待，如未按时递交并配合整理整齐，将由店长下班后至公司整理，并对店长处以100元/每次的处罚； 各店工作人员不得以任何理由为顾客提供刷卡退现金服务，不得向顾客介绍可先交现金，次日拿卡刷后退现金；一经发现，不论是否已成事实，都将对工作人员处以200元/每次的处罚，同时对店长处以500元/每次的处罚； 门店工作人员在刷卡操作前先要确定顾客医保卡已设置有效的密码，如无密码不得提供刷卡服务，并且由卡主本人设置好密码后方可提供刷卡服务，工作人员要积极为顾客提供密码设置服务，不得以任何理由拒绝为顾客提供服务。如经发现，将对操作人员处以200元/每次的处罚，如产生损失，由店长和操作员按4：6比例承担损失； 门店店长应提高风险防范意识，仔细分析刷卡人员，防止医保套现、职能部门处罚，对受到处罚的门店，公司将对店