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风险和机遇应对措施管理记录 风险类别：人力资源 序 风险控制 跟 进 跟 进 风 险 项 目 风 险 描 述及风 险 结 果 严重度 频度 风险应对措施计划 完 成 情 况 号 评估等级 负责人 日 期 股东会重要资料以及法院判 严 格 执 行 档 案 管 理 制 1 重要法律文书、 决书、营业执照、房产证照、 度，专人负责管理，严 5 1 低风险 材料丢失风险 租赁协议、重要文件材料等丢 格履行交接、借阅签字 失，造成重大经济损失。 审批手续。 因日常接待工作中的失误， 造 加强对接待人员的日常 2 接待工作风险 成对公司整体形象的不良影 3 2 低风险 培训，全面提高接待人 响。 员的素质。 因管理不善，造成公司机密外 加强内部员工管理，严 3 公司机密泄露 泄，给公司带来经济或声誉损 4 1 低风险 格遵守公司保密制度。 风险 害。 因驾驶员酒后驾驶、疲惫驾 加强对驾驶员相关交通 4 驾驶人员安全 驶、违章驾驶等原因， 造成交 4 2 低风险 法规教育，加强安全监 风险 通事故。 督检查。 因员工聚众滋事、打架斗殴、 加强 《员工守则》教育， 5 经营秩序安全 酗酒闹事等， 妨碍生产经营的 3 2 低风险 加强安全监督检查。 风险 正常秩序。 应聘者尤其中高层应聘者资 严 格 执 行 员 工 招 聘 制 6 历隐瞒或造假， 招聘失察， 导 3 2 低风险 度，认真考察录用。 聘任诚信风险 致的管理风险和操作风险。 因产能季节性调整或生产规 随时储备一些员工应聘 7 模扩大，所需大量员工不能及 信息，根据生产需要及 3 2 低风险 员工招聘风险 时招聘到位，影响生产和销 时满足人员招聘需求。 售。 实施部门：人力资源部 实施部门负责人： 填表日期： 2016 年 1 月 15 日 风险和机遇应对措施管理记录 风险类别：人力资源 序 风险控制 跟 进 跟 进 风 险 项 目 风 险 描 述及风 险 结 果 严重度 频度 风险应对措施计划 完 成 情 况 号 评估等级