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XXX 股份有限公司供应商管理作业指引 1. 流程概况 2. 流程图 3. 工作程序 3.1. 供应商信息档案管理 3.1.1. 通过考察和资格预审的供应商,列入供应商库。供应商在《供应商库》里仅有 一个编号,且编号是唯一的。 3.1.2. 供应商编号原则 3.1.2.1. 对应合约规划二级控制科目划分为前期(QQ 、建安(JA 、基础(JC 、公 建(GJ ,以括号内的字母为供应商编号的第一个代码。 3.1.2.2. 按供应商的性质划分为施工类供应商(SG 、物资类供应商(包括供货及安 装 (WZ 、咨询服务类供应商(FW ,以括号内的字母为供应商编号的第二代码。 3.1.2.3. 依据 《工程及物资采购类别作业指引》 , 以供应商提供的产品及服务内容来划 分(见下表, 《工程及物资采购类别作业指引》未包含的,可以另行补充 ,以其字 母为供应商编号的第三代码。 3.1.2.4. 采购类别分为五大类,其中代码①代表第一类工程;②代表第二类工程;③ 代表第三类工程;④代表第四类工程;⑤代表第五类工程,具体详见《工程及物资 采购类别作业指引》 。以其代号为供应商编号的第四代码。 3.1.2.5. 按供应商归口管理的组织来划分,分为股份公司(SNUC 、江南(NJS 、江 北(NJN 、无锡(WX 、上海(SH 、北京(BJ 、云南(YN 、佛手湖 (FSH、吉 林 (JL等,以括号内的字母为供应商编号的第五代码。其中供应商编号第四代码为 ①或②的,编号的第五代码为股份公司代码(SNUC ,不采用城市公司的代码。 3.1.2.6. 按供应商资格预审通过的顺序来划分,以其排列序号(按 3位数为供应商 编号的第六代码。 3.1.2.7. 代码举例: 3.1.2.7.1.JA-SG-LMC-② -SNUC-001:股份公司统一归口管理的在建安工程科目下的 铝门窗工程第 001号供应商。 3.1.2.7.2.JC-SG-XF-② -SH-001:上海公司归口管理的在基础设施科目下的消防工程 第 001号供应商。 3.1.3. 供应商资料如有样品、光盘、电子邮件等,可同步提供,一并放入其档案。 3.1.4. 所有供应商资料(包括样品、光盘等列入严格保密文件,并按档案管理规定 做出存档或销毁处理,一律不退还。如供应商有退还要求的,要求供应商单独特别 申明,包括明确退还权限,并与招标采购部资料接收人员签署退还资料备忘录。 3.1.5. 供应商必须按工程类(含监理、造价咨询 、物资类分别进行填写《供应商档 案登记表》 ,表单格式由股份公司统一。 3.1.6. 供应商档案所附的资料须加盖供应商法人公章。 3.1.7. 供应商的纸质资料全部采用 A4纸张进行装订成册。 3.1.8. 工程类(含监理、造价咨询供应商档案中必须包括以下资料: 3.1.8.1. 供应商档案登记表 3.1.8.2. 供应商资格评审表 3.1.8.3. 企业经营相关文件 3.1.8.3.1. 企业法人证书或法人委托书 3.1.8.3.2. 企业营业执照、税务登记和企业资质等级证书(设计、安装、施工、消防 等专业 3.1.8.3.3. 企业组织结构、三大体系认证证书、安全生产许可证 3.1.8.3.4. 企业的生产、经营设施水平(生产技术、设施装备等 3.1.8.3.5. 企业的主要竞争优势和来源 3.1.8.4. 项目管理文件 3.1.8.4.1. 项目管理模式和项目经理(实际承包人情况,提供相应证明资料(项目 经理需提供任职证书和公司近 6个月内为其缴纳的“四金”凭证 3.1.8.4.2. 技术团队和劳务组织及管理情况 3.1.8.4.3. 生产资料和原材料采购管理情况 3.1.8.5. 工程承包商基本信息:最近三年承包工程一览表 3.1.8.6. 供应商履约考核评审表(已合作或正在合作的供应商 3.1.8.7. 供应商问题现场投诉与处理单(如有 3.1.8.8. 供应商投诉单(如有 3.1.9. 物资类供应商档案中必须包括以下资料: 3.1.9.1. 供应商档案登记表 3.1.9.2. 供应商资格评审表 3.1.9.3. 企业经营相关文件 3.1.9.3.1. 企业法人证书或法人委托书 3.1.9.3.2. 企业营业执照、税务登记和企业资质等级证书(设计、安装、施工、消防 等专业 3.1.9.3.3. 企业的生产标准(企业、行业、国家或国际 3.1.9.3.4. 企业组织结构、企业发展介绍 3.1.9.3.5. 产品质量管理体系认证证书、安全生产许可证(如有 3.1.9.3.6. 企业标准合同(如有 3.1.9.3.7. 企业的生产、经营设施水平(生产技术、设施装备等 3.1.9.3.8. 企业的主要竞争优势和来源 3.1.9.4. 产品生产有关文件 3.1.9.