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产品交付管理制度 （试行） 编 制： 审 核： 批 准： 颁布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日 文件修订履历 修订日期 版本 修订理由/内容 发行日期 备注 文件发放 文件发放范围：总经理、副总经理、质保部、研发部、开发部、工艺部、采购部、市场管理部、综合管理部、生产计划部、物流科、设备部、财务部、售后部 生产部 业务部 仓库 确认到货售后服务统计分析车辆/物流通知发货货物出厂装车/搬运备料出货入库产品完工 确认到货 售后服务 统计分析 车辆/物流 通知发货 货物出厂 装车/搬运 备料出货 入库 产品完工 1.入库：对已完工并检验合格的产品及时入库，没有办理入库手续的产品不能直接交付发货；产品入库前要采取相应的防护措施。 《入库单》 2.通知发货：业务部需要发货时，需提前填写《出货单》交仓库，仓库做好出货准备。 《出货单》 3.车辆/物流：业务部按照要求安排出货车辆/物流，报管理部审核确认。 《用车申请单》 4.备料出货:仓库严格按照《出货单》的要求备料，确认装车资料，规格数量等，出货后将《出货单》交业务部审核确认。 《出货单》 5.装车/搬运：仓库安排人员负责现场指挥搬运过程，防止因搬运不当而造成的产品损坏现象；装车时与司机沟通，采取必要措施以确保产品在运输途中不受到损伤，如合同有关于产品包装与运输方式的特殊要求，应按照客户要求采取措施进行运输。业务部应派专人在现场对所发货物品进行核对，包括产品名称、数量、装箱方式、标签标贴及特殊要求等。 6.货物出厂：装车完毕后，由仓库开出“放行条”交门卫后放行出厂 “放行条” 7.确认到货:为保证发出货物能按期到货，业务部需做好以下几方面工作： ①、预估货物到达目的地的时间，并将运输方式告知客户，让客户及时收货； ②、负责交付过程中的突发性事件的应急处理措施和方式方法； ③、当生产、运输任何环节出现问题导致公司未能按客户要求100%按时发货时，业务部门要及时跟客户沟通，以取得客户的谅解，并按客户的要求进行处理。同时各相关部门要进行检讨，相关部门针对原因做出分析并提出纠正和改善措施。 8.统计分析：业务部每月产品交付后在下月5日前针对上月的产品交付情况做统计、汇总、并将结果记录于《产品交付跟踪记录表》中，对未能按时交付的产品要求相关部门针对原因做出分析并提出纠正和改善措施，对其执行情况进行验证和确认，直到问题有效处理和解决。 《出货单》 9.业务部负责产品交付后的活动管理，执行《售后服务管理规定》，填写《客户信息反馈表》。 《客户信息反馈表》 1.目的 本标准为避免产品及零配件在转移、搬运过程中，造成产品及零配件被损坏、丢失或误用；对产品在包装、标识和搬运过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和客户规定的要求，并按客户规定的时间按期交付。 2.范围 本标准规定了对产品交付前后活动控制的程序。 本标准适用于设计和生产产品及零配件的标识、搬运、入库、贮存、包装和保护及交付。 3.定义 无。 4.职责和权限 市场部：负责发货，销售退货的组织与全程跟踪工作，提供每天的《发货通知单》。 售后部：售后服务工作。 生产计划部：负责成品及配件的装配，包装和入库。 质保部：负责对完成装配产品的检验、试验和发放合格证。 物流科：负责对产品、物资贮存的保管期限的控制要求，负责货物的运输工作。 5. 交付前的活动控制 5.1 装配 5.1.1 生产车间按产品设计图纸和装配工艺要求，完成各道组装工序；并在组装时进行自检，在《生产质量跟踪卡》上填写装配记录，直至完成总装后交检。 5.1.2 由质保部按产品技术要求或设计人员提供的产品参数进行检验和试验。合格后通知生产车间按照工艺要求对产品进行包装，并送入成品库。 5.2 搬运 5.2.1 在产品的搬运过程中，有技术文件规定和贮运指示标志的，应严格按要求执行；无特殊要求的，可根据产品的形状、大小和材料特性，选择合适的搬运工具或设备，用合适的搬运方式进行操作，以确保人身和产品的安全。 对于易损伤的产品，在搬运过程中要采取防护措施，防止磕碰伤。 搬运带有贵重电子元器件或对人身安全有影响的产品时，要采取严格的安全保护措施。 搬运过程中，要保护产品的标识和有关检验、试验状态等标记，注意不要 丢失、磨损、污染或涂改。 5.3 产品和材料的贮存 5.3.1 产品的贮存环境要符合有关规定，对防护有特殊要求的产品，要有必要的 防护措施。 对产品和物资贮存环境条件有控制要求的，保管员应做好相应的辅助措施。 对有保管期要求的外购物资，到有效期前一个月，由仓库保管员提出，质保部进行复验，并保存