联兴机械有限公司供应商采购控制程序.doc

浙江联兴机械有限公司 文件编号 QB/SY 7.4-01- 版 次 A 修改号 0 采 购 控 制 程 序 页 码 共 3 页 第 1 页 目的 对采购过程和供方进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求。 范围 适用于对生产所需的物资采购、外包加工及供方提供服务的控制。 3.职责 3.1产品制造部负责按公司的要求组织有关人员对供方进行评价，编制QB/SY 7.4-01-J02 “合格供方名录”和QB/SY 7.4-01-J04 “月采购计划”，采购合格的产品。 3.2技术开发部负责制订采购物资技术标准。 3.3品质检验部负责对采购物资的检验和控制。 4.工作程序 4.1采购物资的分类 4.1.1 4.1.2 重要物资（A类）：构成产品的关键零部件（如：墨斗体、墨键、齿轮、凸轮等）。 一般物资（B类）：非关键部位的小批量零件，间接影响产品的质量（如：墙板等）。 大宗物资（C类）：非直接用于产品本身的辅助物资（如：标准件、包装材料等）。 4.2供方的选择与评价 4.2.1 制造部依据采购物资技术标准，对物资的质量、价格、交货期和服务等进行比较选择新供方，填写QB/SY 7.4-01-J01 “新选供方评定表”，通过相关部门评定和试样验证合格，交管理者代表批准放可列入“合格供方名录” 4.2.2 提供A、B类产品的供方，按QB/SY 7.4-01-J06 “供方评价准则” 4.3 合同签约 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 采购的实施 4.4.1 根据制造部年、季、月生产计划和库存情况编“月采购计划”经制造 4.4.2 采购活动必须在公司批准的“合格供方名录” 4.4.3 制定选择、评价后重新评价的准则， “新选供方评定表”和 “供方评价准则”对供方进行控制 4.5 采购信息 4.5.1采购信息应表述采购的产品 2010年2月15日 浙江联兴机械有限公司 文件编号 QB/SY 7.4-01- 版 次 A 修改号 0 采 购 控 制 程 序 页 码 共 3 页 第 2 页 4.5.2 a) 产品的批准要求； b) 过程的批准要求； c) 设备要求； d) 供方和人员资格要求。 4.5.3 “采购计划”、“采购物资明细表”、“采购合同”、 “新选供方评定表” “供方评价准则”、 “合格供方名录”、“临时采购单”等 4.6 采购产品的的验证 4.6.1 a) 由品检部对进货验证； b) 由顾客到本公司现场验证； c) 由本公司或顾客到供方现场验证。 4.6.2 4.6.3 4.7 物资入库规定 4.7.1 采购人员对所外包/采购物资的质量负责，当物资进厂摆放在规定的待验区域后填写QB/SY 8.2-03-J05“外检通知单”随同QB/SY 7.4-01-J03 “协作单位零部件送验入库单”交品检部安排检验，检验合格后填写QB/SY 8.2-03-J08 “物资入库单” 4.7.2 品质部检验人员凭“外检通知单”和检验规程对采购物资抽样验收，并将检验结果填写在“协作单位零部件送验入库单” 4.7.3 仓库管理人员收到检验人员签署的合格物资时，应仔细核对 “物资入库单”或“协作单位零部件送验入库单” 4.7.4 仓库管理人员严格按仓库管理制度摆放到注明识标的固定架位，同时做好防护，按QB/SY 7.4-01-J07 “领料单” 4.7.5 采购人员收到供方发票后，根据 “物资入库单” 4.7.6 5.相关文件 QB/SY 8.2-03-2010 《产品的监视和测量控制程序》 QB/SY 8.3-01-2010 《不合格品控制程序》 QB/SY 7.5-03-2010 《产品的标识和可追溯性控制规范》 QB/SY 7.5-05-2010 《产品的防护规范》 浙江联兴机械有限公司 文件编号 QB/SY 7.4-01- 版 次 A 修改号 0 采 购 控 制 程 序 页 码 共 3页 第 3 页 6.记录 QB/SY 7.4-01-J01 新选供方评定表 QB/SY 7.4-01-J02 合格供方名录 QB/SY 7.4-01-J03 协作单位零部件送验入库单 QB/SY 7.4-01-J04 月采购计划 QB/SY 7.4-01-J05 临时采购单 QB/SY 7.4-01-J06 供方评价准则 QB/SY 7.4-01-J07 领料单 QB/SY 8.2-03-J05 外检通知单 QB/SY 8.2-03-J08 物资入库单 附加说明 本规范由产品制造部提出 本标准由产品制