利鹏(东莞 )包装材料有限公司采购管理程序.doc

利鹏(東莞)包裝材料有限公司 文 件 名 稱 採 購 控 制 程 序 文件編號 QP07005 版本 A3 頁次 PAGE 4/ NUMPAGES 4 生效日期 2007-10-20 文件修订记录 日 期 修订章节 版次 修订内容 编制/修订人 2002-10-08 2003-02-19 2006-08-12 2007-10-20 全 版 全 版 全 版 文件修订履历 A0 A1 A2 A3 新制订 全 版 全 版 增加各部门签署 周厚林 周厚林 牟成忠 牟成忠 部 门 签 署 00文 控 ( ) 01总经理室 ( ) 02 管理课 ( ) 03模具课 ( ) 04 生产课 ( ) 05 品管课 ( ) 06业务课 ( ) 文件分发部门 00文 控( ) 01总经理室 ( ) 02 管理课 ( ) 03 模具课 ( ) 制作: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 受控文件印章 04 生产课( ) 05品 管 课 (纤 ) 06业务课( ) 07 财务课 ( )1目的 对本公司所需原物料和杂项采购过程及供货商的评诂进行管理与控制,以确保生产原物料稳定且符合规定要求,并与供货商建立互利关系和信息回馈系统. 2范围 适用于本公司生产原物料,杂项物品采购过程. 3定义 无 4采购管制流程图 权责人员 作业流程 重 点 提 示 相关文件窗体 生管 需求部门 需求請購 需求請購 生产物料需求由生管开出《请购单》. 一般需求由使用部门开出《请购单》 《请购单》 (副)总经理 核準 NG 核準 《请购单》由(副)总经理核准 《请购单》 采购 OK 供货商询比议价 对供货商进行询比议价,选择质量优良﹑价格合理的供货商采购. 供货商评估表 采购 采 购 单 采购单注明规格﹑数量﹑价钱﹑交期﹑币别等项目 《采购单》 (副)总经理 批核 对采购单进行签名核准 《采购单》 采购 下单采购 凭采购单进行采购 《采购单》 采购部 交 期 管 理 交 期 管 理 1根据请购单或订单跟催确认交货日期. 《采购单》 IQC/使用部门 檢驗 檢驗 原物料依《原料采购及检验办法》执行B类物品(原料﹑包材)之检验,如有不良需退货按《不合格品管理程序》执行 各部门申请之杂项物品由部门验收(明细见《免检物料清单》 进料检验记录 《免检物料清单》 仓管员 入 庫OK 入 庫 原物料依照IQC盖合格印章/使用部门签收.做入库登记 杂项采购由部门检验ok后仓库点数入库 送货单 5.供货商管制流程 权责人员 作业流程 重 点 提 示 相关文件窗体 采购部 新供應商開發 新供應商開發 1同种材料至少需保持2家以上合格供货商. 2.对新供货商须进行初步评估. 3.客户指定之供货商(见6.1) 《新供货商资料调查表》 采购部 整理相關資料 整理相關資料 营业执照﹑税务登记证等. 厂商公司背景了解 《新供货商资料调查表》 采购部 NG 供货商评估 OK 根据资料及样品评估 同类产品价格合理 实地评诂(就近原则) 免评估 新供货商资料调查表 品管课 经理室 产品承认 OK 每一款都需送《质量保证书》予品管课确认. 品管确认之《质量保证书》需经理及经上人员签核,品管课归档 《质量保证书》 采购部 纳入合格供货商管制 符合公司需求的纳入合格供货商 与原材料供货商签订采购合约,以确保生产原物料及时准确到位 合格供货商一览表 《采购合约》 采购 使用部门 採購,試用 NG 採購,試用 OK 少量采购用于试用 2. 若连续两批产品不合格将取消合格供货商资格. 采购单 品管部 考 核 OK 对质量,交期,配合度,进行考核 连续