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（店铺管理）超市会员流程 制度 1、会员办理流程： A 会员办理业务人员按照所负责社区入户办理。 B 会员办理人员需填写会员办理申请表（表格附后） C 经质检人员核实无误后，会员管理主管签字通过。 D 会员管理文员录卡。 E 会员卡经办人在规定的时间内（2 天）送至消费者手中。 F 营业中办理会员卡，可持个人有效证件到总台办卡处进行登记办理。 2 、会员分析内容： 内容：①会员来客数②会员客单价③会员营业额④单体会员消费金额⑤单体会员 消费频率⑥商品排行榜⑦社区和会员壹壹对应关系。 3 、会员信息分析制度： A 、网络授权客服处处长、会员主管进入会员分析数据库； B 、会员信息分析员在每个月的24 日把会员资料分析内容相关数据传给会员主管 由会员主管对数据进行分析、汇总，书写书面报告； C 、会员主管每个月的25 日，把数据分析报告提交客服处处长，由处长做最后的 修正和当日提交门店店长，抄送总经理。 4 、会员推广： A 、会员负责人对1 公里商圈内的小区准确定位（小区位置），绘制路线图，标注 图标； B 、会员负责人绘制社区内路线图，标注楼房分布情况（细节问题的标注：有无 对讲防盗门、有无信箱、小区管理情况）； C 、每天上、下午下班前，会员申请表上交会员质检员；下午下班前制定次日招 募计划； D 、每天每个招募员成功推广标准：30-40 家； E 、周壹至周六只办理会员卡，填写会员登计表，周日全天发放会员卡； F 、每天要详细登记栋、单、室号，对办理过程中家中无人的要做备注； G 、如对会员办理弄虚作假，罚没当天应得的薪酬。 5 、海报发放： A 、海报到之前会员主管制定投递计划，提交客服处处长； B 、会员主管责成海报投递队专人负责领取海报（30000 份）； C 、会员主管同营业协调人员到位，进行分组（每组组长为海报投递队队员）， 会员主管根据投递计划分配每组相应的任务； D 、最迟在促销期前壹天下午下班前完成投递计划，每期海报投递工作结束的第 二日，每组组长把本期海报投递情况做分析，交和会员主管，由会员主管汇 总以书面的形式提交客服处处长； E 、海报投递弄虚作假者，罚没当天应得薪酬。 6 、销售人员开发客户： A 、销售主管绘制路线图（通过地图或实地勘察），划定业务范围； B 、销售人员根据路段对所属业务范围内的单位名称、路段、门牌号（高层办公 楼的单位必须标注楼层）进行详细登记； C 、把摸底的客户资料按单位不同的性质（如：企事业、机关团体、军队、医院、 学校、银行、X 公司、办事处）进行分类； D 、按路段或分片重新划定业务区域，销售人员根据现有的信息去挖掘深层次的 信息（单位负责人、电话、职务、单位人数、机制等） E 、每天工作结束前填写客户回访表，由内勤负责随机抽检，上交销售主管； F 、销售主管对每壹周的客户开拓情况分析汇总，处例会上交处长； G 、销售人员下班前对本日工作小结，有情况及时向销售主管汇报，销售主管在 第壹时间内予以协调解决。 7 、销售部门值班人员（内勤）工作制度 A 、值班人员8 ：10 到岗，做清洁卫生的准备工作； B 、组织员工参加门店晨会； C 、协助主管做当日工作，负责客户的接待工作（客户咨询、客户订货），为顾客 答疑解难。 D 、做好当日的工作备忘录，对未解决的遗留问题要负责到底； E 、负责其他销售人员次日出货的跟进工作，协助其他销售人员做当天的订、送 货工作； F 、负责妥善保管开取当日的售货发票且收取货售转帐支票，将当日的版本发票 及结完的支票及时交于财务； G 、协助财务做当日购物金额、购卡（券）金额的统计、汇总工作，统计结果， 次日晨会公布； H 、负责第二天配送车辆的跟进工作； I 、晚上7 ：00 下班前，负责办公室物品的归位、整理工作，必须人走桌面清。 8 、款向交接： A 、销售人员收回货款（转帐支票、现金），交于财务保管； B 、当天不能结的现金帐，财务负责把滞留款提交财务金库，填写壹式俩联的现 金收讫单，交款人、收款人签字； C 、当天已结完的购货支票，下班前财务必须提交财务部，填写壹式俩联的支票 交接单，交款人、收款人签字； D 、财务对已收取的购货支票必须填写收款人； E 、办理积分卡（券）所收的支票、现金交和销售主管或财务人员，下班前财务 人员负责把所收支票、现金提交财务部，填写壹式俩联的现金收讫单、支票