某某物业管理收支预算方案说明.docxVIP

完美WORD 完美WORD格式 整理分享 整理分享 【xxxx】 物业管理预算方案 [xxxx]物业管理收支预算方案 一、 前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准， 向业主/物业使用人提供安全、 清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支 的前提下，提出如下预测方案。 二、 基本概况： 总建筑面积：192527.64卅。 总用地面积：35408.00 ; 住宅区149548.66 叭共1273户； 商业区 3713.23 m2； 道路及其他用地面积：9136.37 m； 建筑占地面积：10337.79 m2； 绿化率 45% 为 15933.84 m2； 建筑密度：29.20%； 独立车位1306个。 三、 机构设置 小区管理处设置工作人员40人，人员结构图如下： 该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为: 1项目经理1人，负责全面工作; 2、行政财务部5人： 经理助理1人，同时兼任办公室客服主管； 3、 秩序维护部19人 主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作； 领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务 部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位； 安防、消防监控中心值班员3人； 两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 巡逻员3人、换休3人。 4、 客户服务部4人： 主管1人 客户管理员兼报修中心接待员2人； 收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公司内部 局域网的一般管理和维护工作； 5、 工程维修部8人： 主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作； 领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对 运转和维修工的考核、业务指导及培训； 内勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房 管理员； 运转值班和维修各工种工人5人。 6保洁绿化部26人： 主管1人，负责保洁、绿化全面工作； 领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作， 计划拟订、班前班后讲评等； 小区内部保洁工13人； 小区四周环境游动保洁工4人； 轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本（按月计算） 1、人力成本 2、员工社保及其他福利 2、员工社保及其他福利 78,250 (小计：78,250元/月) 元/ 月 X17% 13302.5 元 (1)、 管理处主任 1 人 2300 元 (2)、 行政财务部（5人） 主任助理 1 人 1800 元 人事、行政主管 1 人 1500 元 品质督导员 1 人 1200 元 文员、出纳 1 人 1000 元 司机兼米购 1 人 1000 元 （3）、秩序维护服务部（37人） 主管 1 人 1500 元 领班 3 人 3000 元 秩序维护员 33 人 X 900 29700元 （4）、客户服务部（4人） 主管 1 人 1600 元 客户管理员兼报修中心 2 人 X1100 2200 元 收银员兼报修中心接待员1人X1000 1000 元 (5)、 工程维修部（8人） 主管 1 人 1800 元 领班 1 人 1200 元 内勤兼档案管理员1 人 1000 元 工人 5 人 X1000 5000 元 (6)、 保洁部（26人） 主管 1 人 1200 元 领班 1 人 700 元 保洁员 21 人 X300 18600 元 绿化工 3 人 X350 1950 元  TOC \o 1-5 \h \z 3、 能源消耗 15000 元 4、 维护耗料（消防、强弱电、配电设备等） 前一年在质保期内 0元 5、 保洁用品消耗材料 2000 元 6护卫用品消耗材料 1000 元 7、 汽车运行费 1500 元 8、 通讯费（座机和适当的移动电话补贴费） 1500 元 9、 办公用品消耗材料 1000 元 10、化粪池清掏费 7000 元^12 （第一年可免支出） （小计：35,303元/月） 11、服装费折旧费 管理人员 13 人800元/人吃4月 433 元 秩序维护员 36 人520元/人吃4月 780 元 维修、保洁 32人240元/人吃4月 320 元 服装熨烫费 36 人0元/人/月 720 元 （服装折旧费小计：2253元/ 月） 12、不可预见费（包括公共关系） 12、不可预见费（包括公共关系） 1000 元 13、电梯维保和常用零配件费 （包括年检费6台5000 （包括年检费6台5000元十12） 前一年在质保期内 14、外墙清洗费 第一年可免支出 0 元 TOC \o 1-5 \h \z 15、 再培训教育费 8 1 300-12 2025元 16、 环境照明维护费 800 元 17、 固定资产折旧 500 元 18、法定税收 现设定物业管理费（多层住宅0.7元/ m2,花园洋房