产品-过程质量检查表.docx

产品/过程质量检查表 产品名称 规格/型 顾客或厂内零件编号 问题 是 否 所要求的意见/措施 负责部门 /负责人 完成日期 1 在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工 程部门的帮助？ 2 : 组织是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？ 3 组织是否已确定谁将作为与组织内部的质量联络人？ 4 是否已使用戴姆勒克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体 系进行了评审？ 以下方面是否已明确足够的人员： 5 ?控制计划要求？ 6 ?全尺寸检验？ 7 ?工程性能试验？ 8 1 ?问题解决的分析？ 是否具有含有如下内容的文件化培训计划： 9 ?包括所有的雇员？ 10 ?列出被培训人员名单？ 11 ?提出培训时间进度？ 对以下方面是否已完成培训： 12 ?统计过程控制？ 规格/型 顾客或厂内零件编号 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责部门 /负责人 完成日期 对以下方面是否已完成培训（续） 13 1 ?能力研究？ 14 ?问题的解决？ 15 ?防错？ 16 ?被确认的其它项目？ 17 对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指 导书？ 18 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？ 19 操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导 书制定工作？ 检验指导书是否包括以下内容： 20 ?容易理解的工程性能规范？ 21 : ?试验频率？ 22 ?样本容量？ 23 ?反应计划？ 24 ?文件化？ 目测辅具 25 ?是否容易理解？ 26 ?是否适用？ 产品名称 规格/型 顾客或厂内零件编号 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责部门 /负责人 完成日期 目测辅具（续） 27 1 ?可接近性？ 28 ?是否被批准？ 29 : ?注明日期并是现行的？ 30 对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划 的程序？ 31 : 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？ 32 是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？ 33 记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？ 在监控作业点是否提供地方放置下列物品： 34 ?检验量具？ 35 ?量具指导书？ 36 ?参考样品？ 37 ?检验记录本？ 38 对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？ 所要求的测量系统能力研究是否已： 39 完成？ 产品/过程质量检查表（续上页） 产品名称 规格/型 顾客或厂内零件编号 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责部门 / 完成日期 40 可接受？ 41 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验 的工装设备和设施是否充足？ 是否有进货产品控制程序，以明确： 42 ?被检验的特性？ 43 : ?检验频率？ 44 ?样本谷量？ 45 ?批准产品的指定位置？ 46 ?对不符合产品的处理？ 47 是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程 序？ 48 是否具有返工/返修程序？ 49 : 是否具有返修/返工材料再验证的程序？ 50 是否有合适的批次追溯性系统？  51 是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？ 52 是否计划并实施了对质量体系的定期评审？ 53 顾客是否已批准了包装规范？ 编制/日 期 审核/日 期 批准/日 期