产品鉴别与追溯管制程序.docx

产品鉴别与追溯管制程序 编 号： 版 次: F 第1页共3页 一、 目的： 为鉴别本公司进料至出货各阶段之产品，并能追溯产品在各阶段之相关讯息，以达成质量保 证及质量改善之目的。 二、 范围： 凡本公司进料至出货各阶段作业皆适用之。 三、 引用文件及表单 《记录控制程序》 《生产件批准程序》 《生产计划与产品交付管理程序》 《客户抱怨处理程序》 《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》 《制程检验与管制程序》 《成品检验与管制程序》 《不合格品控制程序》 四、 术语和定义 产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程的采购产品/材料、在制品、成品或 包装物上做出适当的标记或标签。 可追溯性：指根据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况或 用途或所处场所的能力。 检验与试验状态：指材料或产品有无进行检验和/或试验，以及经检验和/或试验之后合 格与否的状态。 五、职责： 5.1相关部门以生产过程中需求而对产品进行标示 核准 校阅 制作 制定部门 制定日期 修订日期  产品鉴别与追溯管制程序 编号：版次： F 第2页共3页 六、工作流程和内容： 工作流程 工作内容及说明 使用表单 进料标识 6.1进料标识 6.1.1供货商在交货时应在物料的外包装 明显处标示供货商名称，保存期限，制造日 期，品名,规格，数量，批号等相关内容 必要时 供货商需提供其检验标准. 6.1.2仓管员负责将物料放在待验区，进料检 验员检验合格后贴”QC PASS标签方可办 理入库手续，不合格品摆放于不合格品区域 待处理. 6.1.3采购员进料检验员，仓管员填写的相关 表上的批号沿用供货商提供之批号. 6.2.1产品料号沿用客户提供的产品料号. 6.2.2生产过程中的在制品，半成品可依据 随物料流动的「生产工序单」上的内容标识 其产品料号，规格，数量，生产日期等.产品状 态可采用区域划分或颜色管制的方法给予 标识. 6.2.3制程中的半成品需生产中检人员检验 合格后置于待验区或放待检验标,,IPQC检 验合格后置于合格品区转入下制程.不合格 品置于不合格品区待处理，并于相关的检验 记录中记录不良原因，数量等. 生产工序单 生产过程标识 1 C 6. 工作流程成品标识7896生产工序单制造规格书 工作流程 成品标识 7 8 9 6 生产工序单制造规格书材料物品领用单 生产工序单转拨单材料物品领用单物料动态管制卡 产品鉴别与追溯管制程序 编 号： 版 次: F 第3页共3页 工作内容及说明 使用表单 6.3.1目测完成之产品置于待检验区，QA抽 检合格后贴” QAPASS标签”或加盖” QA PASS章置于合格品区待入库.不合格品放 于不合格区待处理. 6.4.1每个料号的产品生产时生管部需开立 「生产工序单」，注明窗体编号，产品料号, 规格，数量，生产工序等相关内容，工程部开 立的「制造规格书」需注明制程条件以便 追溯. 6.4.2生产工序单编号采用四位数字以阿拉 伯数字0001开始编号. 6.4.3仓管员发料时于「材料物品领用单」 是填写原物料的批号，以便追溯 6.4.4文字印刷时将生产周期印在产品上以 利追溯 6.4.5厂内产生不合格品或产品质量发生异 常时，以「生产工序单」，「转拨单」， 「材料物品领用单」，「物料动态管制卡」 及相关的质量记录与生产周期进行产品追 溯 6.4.6客户投诉先分析原因再依据6.4.4条进 行追溯