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5月份射出课费用明细 部门KPI指标达成 状况分析表 射出课 (2013年5月) 核准： 戴柏名 審核：/戴柏名 承辦/苏小萍 5月份射出课生产效率 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 目标值 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 实际值 84.55% 84.23% 85.14% 86.77% 88% 5月份射出课材料损耗率 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 目标值 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 实际值 1.63% 2.87% 1.32% 1.38% 0.46% 5月份射出课部门费用控制率 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 目标值k 440 3.5127% 400.7 3.9092% 479.4 3.2382% 508.6 3.0837% 535.3 2.9675% 560.2 2.8760% 603.4 2.7453% 644.8 2.6454% 664.5 2.6045% 664.5 2.6045% 664.5