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(风险管理)安全风险评估管
理单元单元组动态分析报告
附件 5
:
大唐信阳(华豫)发电有限责任公司
安全风险控制评估管理单元内审组
分析报告
(2015 年 5 月 8 日)
管理单元评估组,共含有 18 个管理小组(要素)、xx 个专业
小组。本单元标准分2000 分,应得分 1700 分,首次评估实得分 xx
分,得分率 xx% ,风险度xx% 。
本单元安全风险评估手册,标准评估项目共 xx 项,不参与评
估 xx 项,实际评估 xx 项,首次评估扣分项共 xx 项,占实际评估
项目的 xx% ;重点问题xx 项、占扣分项目的 xx% ,管理问题xx 项、
占扣分项目的xx% ,设备问题xx 项、占扣分项目的 xx% 。
本单元安全风险要素管控重点要求,“控制节点”共 xx 个,
不参与评审 xx 个,实际评审数量共 xx 个,首次评审不符合数量
共 xx 个,占评审数量的 xx% 。
本单元安全风险要素管控重点要求,“重点要求”共 xx 项,
不参与评审 xx 项,实际评审数量共 xx 项,首次评审不符合数量
共 xx 项,占评审数量的 xx% 。
单元组长:朱斌
— 2 —
内审员:奚奇峰、曾凡建、朱林、尹爱华
一、不参与评估项目清单:
(1)项目(安全风险评估手册项目)
序号 评估项目 标准分 评估内容 不参与评估说明
合计
(2)控制节点与重点要求(安全风险要素管控重点要求)
序号 控制节点 重点要求 不参与评估说明
合计
二、风险度动态分析(安全风险评估手册)(每周一次)
日期 应得分(分) 实得分(分) 得分率(%) 环比(%) 风险度(%) 环比(%)
三、整改项目动态分析(安全风险评估手册)
(1)评估项目(安全风险评估手册项目)(每周一次)
评估项目数量 扣分项目数量 扣分项目与评估 环比
日期 环比(项)
(项) (项) 项目之比(%) (%)
(2)评审项目(安全风险要素管控重点要求)(每周一次)
控制节 不符合
日期 不符合数量 不符合项比例 重点要求数量 不符合数量
点数量 项比例
四、问题类别动态分析(安全风险评估手册)(每周一次)
扣分 重点问题 管理问题 设备问题
日 项目
数量 环比 比例 环比 数量 环比 比例 环比 数量 环比 比例 环比
期 数量
(项) (项) (%) (%) (项) (项) (%) (%) (项) (项) (%) (%)
(项)
— 4 —
五、安全风险评估结果明细表(安全风险评估手册)(每周更
新一次)
序号 评估项目 标准分 应得分 实得分 风险度 严重 管理 设备
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