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(管理制度)医疗器械质量
管理体系制度
医疗器械质量管理制度
一、首营企业、首营品种的质量审核制度
1 、“首营品种”指本企业向某一医疗器械生产企
业首次购进的医疗器械产品。
2 、首营企业的质量审核,必须提供加盖生产单位
原印章的医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记
等证照复印件,销售人员须提供加盖企业原印章和企
业法定代表人印章或签字的委托授权书,并标明委托
授权范围及有效期,销售人员身份证复印件,还应提
供企业质量认证情况的有关证明。
3 、首营品种须审核该产品的质量标准、和《医疗
器械产品注册证》的复印件及产品合格证、出产检验
报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。
4 、购进首营品种或从首营企业进货时,业务部门
应详细填写首营品种或首营企业审批表,连同以上所
列资料及样品报质管部审核。
5 、质管部对业务部门填报的审批表及相关资料和
样品进行审核合格后,报企业分管质量负责人审批,
方可开展业务往来并购进商品。
6 、质管部将审核批准的首营品种、首营企业审批
表及相关资料存档备查。
二、质量验收的管理制度
1 、商品质量验收由质量管理机构的专职质量验收
员负责验收。
2 、公司质管部验收员应依据有关标准及合同对一、
二、三类及一次性使用无菌医疗器械质量进行逐批验
收、并有翔实记录。各项检查、验收记录应完整规范,
并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。
3 、验收时应在验收养护室进行,验收抽取的样品
应具有代表性,经营品种的质量验证方法,包括无菌、
无热源等项目的检查。
4 、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关
要求的证明进行逐一检查。
5 、验收首营品种,应有首批到货产品同批号的产
品检验报告书。
6 、对验收抽取的整件商品,应加贴明显的验收抽
样标记,进行复原封箱。
7 、保管员应该熟悉医疗器械质量性能及储存条件,
凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量
异常、标志模糊等不符合验收标准的商品应拒收,并
填写拒收报告单,报质管部审核并签署处理意见,通
知业务购进部门联系处理。
8 、对销后退回的产品,凭销售部门开具的退货凭
证收货,并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。
9 、验收员应在入库凭证签字或盖章,详细做好验
收记录,记录保存至超过有效期二年。
10 、连锁门店委托配送的产品,验收可简化程序,
由门店验收员按送货凭证对照实物进行品名、规格、
批号、生产厂家以及数量等项目的核对,无误后在凭
证上签名即可。
三、产品出库复核管理制度
1 、产品按先产先出,近期先出,按批号发货的原
则出库。
2 、保管人员按发货单发货完毕后,在发货单上签
字,将发货单交给复核人进行复核,复核员复核无误
后,在发货单上签字。
3 、出库复核,复核员如发现如下问题应停止发货,
并报质管部处理。
①、商品包装内有异常响动。
②、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封
条严重损坏等现象。
③、包装标识模糊不清或脱落。
④、不合格、过期或已淘汰无菌医疗器械。
4 、做好出库复核记录,并保存三年备查。
四、产品保管、养护制度
1 、正确选择仓位,合理使用仓容,“五距”适当,
堆码规范,无倒置现象。
2 、根据产品性能要求,分别储存相应条件的库房,
保证产品的储存质量。医疗器械的储存应分类管理,
划分合格区、不合格区、待验区、退货区、发货区,
并按产品批次分开存放,标识清楚。一次性无菌使用
医疗器械应单独分区或分柜存放,
3 、根据季节、气候变化做好温湿度调控工作,坚
持每日上、下午各一次观测并记录温湿度,并根据具
体情况及时调节温湿度,确保储存安全。
4 、质管部负责对养护工作的技术指导和监督。
5 、养护人员应坚持定期对在库商品按“三、三、
四”的原则进行养护与检查,做好养护检查记录,发
现质量问题,及时与质管部联系,对有问题的产品设
置明显标志,并暂停发货与销售。
6 、建立重点产品养护档案。
7 、不合格品应存放在不合格品库(区),并有明
显标志,不合格产品的确认、报
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