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部门KPI指标达成 状况分析表 模具课 (2013年05月) 核准： 審核：陈锦柏 承辦:苏小萍 05月份模具课部门费用控制率 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 目标值 0.842% 1.009% 0.735% 0.669% 0.625% 实际值 0.571% 0.803% 0.463% 0.548% 0.589% 05月份模具课新模开发管理 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 目 标 值 98% 98% 98% 98% 98% 实 际 值 98% 98% 98% 98% 98% 05月份模具课模具维修率 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 目 标 值 5% 5% 5% 5% 5% 实 际 值 5% 5% 5% 5% 5% 05月份模具课模具维修达成率 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 目 标 值 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 实 际 值 97.3% 97.01% 96.7% 98.6% 98.8% 05月份模具课安全事故件数 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 目 标 值 0件 0件