勘察现场检查表.docxVIP

(1/3) CMSC现场审核工作表格 版本/修改码（F/2 ） ■部 门 检查 表? 审核向导 部门人数 受审核部门 审核员及日期 审核过程 检查内容及方法 1查项目策划文件（勘、测、试验大纲 /或质量计划），抽查典型过程.查其策划文件的合理性 及有效性：查项目所需过程（勘察、测量、测试）是否被识别、并被确定 2检查策划文件内容是否包括： a）是否规定具体产品的要求/质量目标（应与合冋/规范一致）？ b）是否明确产品的实现过程？是否有过程的控制文件（作业指导书 /规程）？没有文件时 如何对过程控制？ c）是否规定所需的资源（人员、设备，包括监测和测量设备）？ d）是否规定了验证、检查和验收准则、时机、方式等和验证人员的资格？ e）是否规定了对过程记录的要求？ f）产品交付后服务的要求。 3评审、批准是否符合要求？ 4是否发生更改？更改后是否经过审批？ 7.5.1 勘察现场： 1对勘察的实现过程是如何策划的？策划文件（勘察大纲）是否有授权人批准？ 2是否有规程（如国标《岩土勘察工程勘察规范》 /行标）或制定作业指导书。 3勘察设备是否符合大纲要求，设备在使用前是否进行检验 /标定/试运转？查检验记录。 4岩/ 土/水样有采取和交付是否按规定进行的？ 5检查地质编录和孔内试验记录是否符合要求（准确、真实、规范、签署齐全）？ 6勘察作业人员和验证人员的资格符合要求？ 7现场地质编录是否按