16仓库管理程序.docVIP

恩施金凰新材料有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-16 版 号 A.0 仓 储 管 理 程 序 页 次 1/5 生效日期 2020/01/02 1.目的 为了规范并加强仓库管理工作,确保库房物料账、卡、物一致，更好的监控物料在库状态并配合财务、销售、生产、采购等部门，特制定本程序。 2.范围 适用于对本公司所有生产辅料、主料、半成品、成品及其他物料的控制管理。 3.职责 3.1 仓库负责对原材料、半成品、成品的储存、搬运、防护、标识、交付等管理工作。 3.2 质检部负责对入库和复检物料的检验管理与实施。 3.3 总经理或副总经理负责对紧急物料放行的审批。 4.定义 物料：泛指所有用于生产加工的辅料、主料、半成品和检验合格成品的总称。 5.作业程序 5.1原材料管理 5.1.1原材料的接收 5.1.1.1仓管员按供应商的《送货单》或公司的《物料申请单》清点实物，验收无误后将物料分类放置于“待检区”并通知质检部。有异常必须核实。 5.1.1.2原材料检验与入库 a.经质检部检验合格的物料，仓管员开具《外购入库单》，并将账目录入电脑系统。 b.特殊情况下(例如生产任务紧急等),判定为“紧急放行”的物料,经总经理或副总经理审批，仓库方可办理入库手续。 5.1.1.3 物料摆放和整理 恩施金凰新材料有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-16 版 号 A.0 仓 储 管 理 程 序 页 次 2/5 生效日期 2020/01/02 物料依据种类按横、平、竖、直摆放在指定区域；随时整理物料的存放包装。 5.1.1.4 填写物料卡和建账 新物料入库后附一张物料卡，建立物料档案，对已有物料添加进货数量并变更库存量。所有物料入库完毕后进行帐务处理，数据记录在电脑数据中。 5.1.2原材料发货 领料部门依据仓库物料当前库存量开具《物料申领单》，仓库确认该单据信息准确后，开具《物料领用出库单》，仓管员确认该单据的有效性后，按照先进先出的原则发料，并及时记录物料卡。 5.1.3 物料异常处理 5.1.3.1 物料补领。在生产过程中，如发现物料异常，需要补领材料时，填写《物料申领单》，并注明补料，按5.2.1处理。 5.1.3.2 对生产过程中发现的异常材料，由质检部给出处理意见，生产部作出相应处理，如需退库时，经质检部检验，生产部填制《生产入库单》，仓库根据检验结果按区分类管理物料。 5.2 半成品的管理 5.2.1半成品的入库 生产需入库的半成品，经质检部检验合格后，开具《生产入库单》办理入库。仓库对入库的半成品进行分类、存放、保管，进行帐务处理，记录物料卡录入系统。 5.2.2 半成品出库 仓库根据领料部门的《物料申领单》，仓库确认该单据信息准确后，开具《物料领用出库单》，仓管员确认该单据的有效性后，按照先进先出的原则发料，并及时记录物料卡。 恩施金凰新材料有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-16 版 号 A.0 仓 储 管 理 程 序 页 次 3/5 生效日期 2020/01/02 5.3 成品的管理 5.3.1 成品入库 经质检部检测合格的成品，由生产部开具《生产入库单》办理入库。仓库对入库的成品进行分类、存放、保管。 5.3.2 成品出库 仓库接到财务部、销售部经审批的《销售提货单》后，成品库方可发货，并在《销售提货单》记录所发成品的批号。成品出库后，及时登记物料卡，进行账务处理。 5.3.3 成品的退货 a.仓库收到销售部开具的《退货产品处理跟踪记录》后，并将退货产品放置于“退货区”，及时登记物料卡，进行账务处理。通知质检部检验。 b.仓库根据质检部在《退货产品处理跟踪记录》的处理意见，进行相应处理。 5.4 库房的控制管理 5.4.1 库存管理 仓库适时提供库存数据给相关部门，依情况安排采购和生产 5.4.2 物料盘点 a.循环盘点 仓库须对物料进行循环盘点，对循环盘点出现的异常情况，要查找原因，并向主管领导汇报。 b.年终盘点 仓库每年要进行年终物料盘点，对仓库物料进行彻底盘点，根据盘点结果编制物料盘点表上报财务部。生产部各车间储存的原材料、在制品、由生产部负 责盘点，并编制《物料盘点表》，上报有关部门。 5.4.3货仓规划 恩施金凰新材料有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-16 版 号 A.0 仓 储 管 理 程 序 页 次 4/5 生效日期 2020/01/02 a.仓库对货仓进行合理规划并画出规划图、库区物料摆放按规划图摆放。 b.货仓标识要规范，区域标识要明显，标牌大小要一致。 5.4.4 物料的防护和保管 a.物料的搬运和摆放规则 物料在搬运过程中应视物件之形状选择适当的搬运工具，以人、物安全为原则，严禁重压、碰撞，以免损坏。