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恩施金凰新材料有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-14 版 号 A.0 标识和可追溯性控制程序 页 次 1/11 生效日期 2020/01/02 1. 目的 通过在产品实现的全过程中，对产品及其状态以适当的形式进行标识，达到防止混淆和误用，保障产品的流转过程严谨有序，实现产品的可追溯性，为分析产品质量和采取纠正、预防措施提供依据。 2. 范围 适用于本公司采购产品、在制品、半成品、成品在储存和生产过程中的标识和追溯。 3. 职责 各部门对其分属区域产品及其辅助设施设备等进行标识及维护，同时在有追溯需要时协同实施追溯行为，质检部实施监管。 3.1 生产部 3.1.1 按要求对产品的生产过程中，其原辅材料、在制品、半成品、成品等的名称、规格、数量、流转状态等表示该产品属性的内容进行标识； 3.1.2 按要求对产品的生产过程中，使用的工位器具等辅助用品及其状态进行标识； 3.1.3 当产品需提交检验时，对该产品的待检状态进行标识； 3.1.4 维护所属区域内各项标识，并保持该标识符合规范要求； 3.1.5 负责当产品有追溯要求时，按要求实施追溯。 3.2 生产部 3.2.1 按要求对生产过程中原辅材料、在制品、半成品、成品等的名称、数量、流转状态等表示该产品属性的内容进行标识； 3.2.2 按要求对产品生产过程中使用的工位器具、工装夹具等辅助用品及其状态进行标识； 3.2.3 当产品需提交检验时，对该产品的待检状态进行标识； 3.2.4 维护所属区域内各项标识，并保持该标识符合规范要求； 3.2.5 负责当产品有追溯要求时，按要求实施追溯。 3.3仓库 3.3.1 按要求对库存的原材料、半成品、成品等各种物料进行标识； 恩施金凰新材料有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-14 版 号 A.0 标识和可追溯性控制程序 页 次 2/11 生效日期 2020/01/02 3.3.2 提交检验前，对该产品的待检状态进行标识； 3.3.3 维护所属区域内各项标识，并保持该标识符合规范要求； 3.3.4 负责当产品有追溯要求时，按要求实施追溯。 3.4 工程部 3.4.1 按要求对各项生产辅助设施设备及其状态等进行标识； 3.4.2 维护所属区域内各项标识，并保持该标识符合规范要求； 3.4.3 负责当有追溯要求时，按要求实施追溯。 3.5 质检部 3.5.1 按要求对提交的原辅材料、在制品、半成品、成品的检验状态（即“合格”与“不合格”状态）进行判定并标识； 3.5.2 按要求对各阶段物料标识实施监管； 3.5.3 按要求对检验室及留样室产品及其辅助设施设备等进行标识； 3.5.4 当产品有追溯要求时，协同相关部门确定实现产品追溯的范围、程度和方式。 3.6 其他相关部门 3.6.1 为确定实现产品追溯的范围、程度和方式提供相应的技术支持； 3.6.2 负责所属区域内产品标识的维护，当产品有追溯要求时，按要求实施追溯。 4. 权限 4.1 质检部有权对无标识或标识不明确产品拒绝检验。 4.2仓库有权拒绝接收无标识或标识不明的物料。 4.3 生产部有权拒绝使用无标识或标识不明的物料。 4.4 仅管理者代表及其授权人、质检部检验员有权对产品“合格”与“不合格”两种检验状态进行判定及标识，并需有签字或签章方可生效。 5. 定义 5.1 产品标识：反映产品在特定状态的标志或标记。可分为产品标识和产品状态标识。 5.1.1 产品标识要反映产品的名称、规格、数量等内容； 5.1.2 产品状态标识主要反映产品的检验状态，如待检、合格、不合格等。 恩施金凰新材料有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-14 版 号 A.0 标识和可追溯性控制程序 页 次 3/11 生效日期 2020/01/02 5.2 可追溯性：根据记载的标识，追溯实体的历史、应用情况和所处场所的能力，就产品而言，可追溯性可包括以下含义： 原材料和零部件的来源； 产品形成过程的历史； 交付后，产品形成的分布和场所。 5.3 物料：泛指所有用于生产加工的主、辅料、在制品、半成品、成品等的总称。 6. 工作程序 6.1 产品标识和追溯流程图见附件一 6.2 标识的管理原则 6.2.1 产品各阶段的标识必须清晰、明确、唯一，便于区分和识别，能防止混用并能实现追溯。 6.2.2 产品各阶段的标识应明显、牢固、不易脱落或丢失，如发现标识损坏、遗失等情况，应重新检验建立标识，以备追溯。 6.2.3 能表明该产品内容的标识，由产品各阶段的责任部门进行标识。 6.2.4 “待检” 状态须由提交检验的部门进行标识。 6.2.5 “合格” 与 “不合格” 两种产品检验状态由质检部检验员进行判定及标识。 6.2.6 产品生产全过程的标识