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精品文档 三合一管理体系认证（材料准备）工作流程 一、 目标分解与考核 确定管理目标 分解管理目标 制定《目标分解与考核办法》 （规定测量目标的频次、计算方法、考核部门） 考核部门按期考核，填写《部门目 标完成情况考核表》 报质量部质量部汇总填写《目标分解考核表》 发 放给各部门（公布考核结果） 二、文件控制 文件编写 评审会签 批准 编号受控 使用单位（岗位）领取 文件 公司（办公室）及各部门分别建立文件清单 文件更改 外来文件 a法律法规 法律法规清单（非受控） b 原料、产品、方法标准 受控外来文件清单 三、人力资源管理 1、建立人员档案 确定组织机构和工作岗位 确定岗位对人员能力的需求 （岗位任职说明书） 在岗人员评价，填写《岗位任职人员评价表》 总经理 批准 合格上岗 2、确定培训需求 制定年度培训计划 培训实施计划 培训签到 考核（提问、书面、操作技能） 培训记录 培训效果评价 3、特殊岗位、内审员、化验员等持证上岗 四、基础设施管理 建立设施设备档案、台帐 建立《设备管理制度》 建立 设备维护保养标 准 分别按计划实施设备大、中修和日常维护保养 分别建立记录 监督检查和检修后验收 证明 设备和工序能力 五、合同评审 1、建立合同台帐 区分重要或一般合同 重要合同实施 评审（包括重要 电话合同） 评审供货、质量保证、验收方式、运输服务等 总经理批准 签订合同（注意时间先后） 2、合同更改 评审 总经理批准 更改成功 信息沟通 六 、合格供方评价（包括原料、辅料、配件、防护用品、运输服务等） 1、供方能力调查 评价选择供方 总经理批准 建立合格供方名录 定期评价合格供方 2、在合格供方中实施采购 七、特殊（关键）过程确认 确定特殊（关键）过程 实施确认，内容如下： 1人员确认：关键岗位人员培训考核记录及评价记录； 2文件确认：编制作业指导书，以适宜的方法选择、确认工艺参数的数值范围； 精品文档 精品文档 3设备能力：对设备运转情况进行确认，证明其能力； 4监视测量装置：用于控制工艺参数，并在计量有效期内使用。 每年一次确认；条件变化 时，重新确认（如：人员变动、设备大修） 八、监视测量装置控制（注意其范围和确定适宜的周期） 确定监视测量装置需求 建立监视测量装置档案 建立台帐 建立周期 性检定计划 按期检定 获取证据 粘贴标识（含特种设备、安全报警 装置等） 九、顾客满意度调查 发放《顾客满意度调查表》 回收 计算并编制《顾客满意度调查报告》 输入管理评审 十、内部审核 年度内审计划 成立审核组 内审实施计划 编制检查表 内审 填写检查表 不符合报告 不符合项