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（流程管理）办公管理工作流 程 办公管理工作流程 文件号： 版本：200002020 生效日期：2000 年 2 月 17 日 编 写 人：郑磊 流程审核人：宋春光 所属部门：商流企划部 一、版本控制: 文档管理 合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一 致性。 版本管理 版本修订日期： 生效日期 2000 年 2 月 20 日 版本 生效日期 变更内容 编制人 2000 年 2 月 20 日 文档审批 本版本由以下领导审批： 姓名 职位 签名 日期 周云杰 商流本部长 刘德辉 商流采购部长 宋春光 商流企划部长 文档分发管理 本文档分发至以下人员： 姓名 职位 3）描述点： 1 、名称： 办公管理管理流程 2 、关键控制点（CCP ）： 信息流程的第一个关键控制点在信息的传输及时性上比如：回传信息是否及时，如 果及时顺理成章向下一步进行，如果回传不及时那么就应该跳闸，计算出相应的价值。信息 流程的第二个关键控制点在信息传递的质量上，比如：回传数据是否达标如果不达标则跳闸 并用相应的颜色进行表示跳闸后的异常信息以便于领导观察。 3 、流程定义： 3.1 流程简述： 本流程描述海尔集团商流各地工贸公司、商流各部门之间、商流与外面部门的信 息传输的流程。要求所有流程都采用自动化，真正实现无纸化办公。 3.2 流程目的： 加快信息的传输速度、减少信息传输步骤、提高信息传输的质量保证有问题随时跳闸。 3.3 流程范围： 本流程适用于商流本部内部各部门、业务流的业务和生产以及商流各工贸公司。 3.4 相关部门/人员： 商流本部内部各部门、业务流的业务和生产以及商流各工贸公司。 3.5 信息输入： 各类报告、报表以及相应信息。 3..6 信息产出： 相应的各类表格报表。 3.7 流程图： （参见附图） 3.8 表单描述 （参见附图） 4 、报告具体需求 1 ：要求对所有可量化信息在到跳闸的时候能够进行自动判别是否是异常信息既不达标信息。 2 ：对信息有督办性即信息发送人可以看到信息现在是执行到哪一步，是否有问题如果有问题是 在哪一步出了问题这样便一目了然，不会出现不知道问题出在哪一个环节上。可以要求定义对信息反馈时 间比如3 天的时间如果 3 天没有反馈系统将自动提示有到期未反馈的信息并用不同颜色进行表示。 5 、权限设置 职位 权限 商流本部长 用户使用的所有权限。 职能部长 除本部长之外的所有权限。 事业部长 批示各地工贸和事业部的权限。 工贸经理 批示各地工贸的权限。 信息员 录入的权限。 商流本部办公管理制定流程 事业部 工贸公司 业务流部门 描述 信息录入 1 ：信息的录入 2 ：信息的分析 3 ：分析完毕后报领导审批