落实两岗履职制度.pptxVIP

内容概要;管理岗、监控岗履职的总体 情况及重要性;国家集团公司、省公司有关管理岗、监控岗履职的有关规定;案例：;问题：;河南省邮政质量管理岗、监控岗履职检查制度;各质量管理岗、监控岗人员要各司其职、各负其责、认真履职。对未履职或履职质量不高，发生“应管的未管到位，问题应发现的未发现、应解决的未解决”现象的，按照《河南省邮政通信生产管理办法、违章操作违规经营处理处罚办法》（豫邮局〔2002〕427号文件）和《河南省邮政业务三级视检体系考核评比奖罚办法》（豫邮局〔2004〕216号文件），追究管理责任。;管理岗、监控岗履职检查中发现的问题，要向被查单位下发整改通知书。整改通知书及回单要随同检查报告书一同报视察部门。对查出的问题应进行跟踪复查，确保问题得到有效整改，对自身无法解决的要及时上报并提出改进建议。;责任划分;分析错误;管理岗、监控岗履职检查的要求;检查频次要求;检查内容要求;报表填写要求;管理岗、监控岗检查重点;合规经营的检查 邮资机管理检查 作业计划执行情况检查 投递质量检查 合同协议管理检查 业务资金管理检查 库存管理检查 业会对账检查 对班组履职情况的检查 ;合规经营的检查 ;严禁低面值销售和提前销售邮票。 严禁纪、特邮票卖大户和在二级集邮市场进行炒作。 严禁用企业资金垫款预定邮票。;严禁使用已报废邮资机和已停用的“邮资已付”戳记处理邮件。 严禁异地低费率接办报刊。;邮资机管理检查;现场抽查邮件计费准确情况，核对日报、缴款，查看有无超比例、超范围优惠现象。 邮资机日常管理是否按照要求执行，检查记录、维护记录是否填写真实、齐全。 ;作业计划执行情况检查; ; 对邮车运行的检查主要有现场检查、跟班检查和途中检查。对照路单、行车排单查看是否按规定的班期、频次、路线准班、准点运行，有无私自更改行车路线现象；实地走访询问到离时间，核对签点签时是否真实，晚点是否批注原因，对长期不准点的要分析查找原因并提出改进措施。;投递质量检查; ;排单制度落实情况的检查。排单制度是防止投递员丢点、甩片的有效办法，加大???单执行情况的检查是非常必要的。一是检查每个段道是否设置3个以上的排单点，空白排单是否管理到位，是否逐日发放，是否逐日清缴收回排单；二是查看排单点印模是否铅封在邮路的固定位置，投递归班制度是否落实。 ;信箱（筒）开取情况的检查。检查时可根据开箱频次、时间，采取发试验信、开箱试片和蹲点守候等方式，查看有无漏开、迟开、不开信箱现象。 ;合同协议管理检查 ;业务资金管理检查 ;营业款检查 ;业务欠费检查;专业业务资金检查;业务代办费检查 ;库存管理检查 ;是否执行按月盘存制度，抽查库存物品清点数与分类明细账所列数字是否相符；盘存表是否由库管人员和会计共同签证；库存商品滞销规定的比例；报损手续是否齐全，报损商品是否经领导审批，是否超出规定比例。;业会对账检查 ;班组履职质量检查 ;谢谢大家！ 祝各位新春愉快！ 工作顺利！