仓库管理制度（试行）-发布版.doc

Z/TFZG206001-2013 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 6 页 Z/TFZG206001-2013 第 1 页 共 6 页 泰富重工制造有限公司 编 制 周焰波 Z/TFZG206001-2013 审 核 段岳军 仓库管理制度（试行） 批 准 熊 波 页 码 共6页 生效日期 2013年9月22日 1.目的 规范公司的仓库管理， 促进仓库有序的运作，加强物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，保障物料供应准确、及时、经济、安全。 2.适用范围 本制度是公司所有仓库设置以及库存物料的事务处理流程，适用于公司所有物资入、存、出库管理。 3.职责 3.1 物流管理部仓储室负责外购件库（包括劳保、工具、量具等）、外协件库、自制件库、原材料（钢材）库、积压不合格品库等物料的收、发、存管理。 3.2 综合管理部负责行政物资、行政仓库的收、发、存管理。 3.3 物流管理部外购、外协室负责采购物料、外协物料的初步接受及《采购入库验收单》的报检入库制单。 3.4 品质管理部负责出入库物料的检验、标识（标识要求按《产品标识管理办法》）及《采购入库验收单》检验后的签字确认。 3.5 仓管员负责收、入库物料的数量检验、核对和签字确认；对物料的入、出库和库位调整等进行管理。 3.6 统计员负责入、出库单据的录入、保管、台账登记、盘亏处理等工作。 3.7 财务管理部负责稽查入库单据台账登记的准确性、仓库盘点复核及差异处理跟进。 4.内容与要求 4.1 入库管理 4.1.1营运管理部计划部门根据主计划和工艺路线卡编制产品生产的详细外购（含钢材）、外协计划，其他物品采购按流程经主管领导审批，编制详细采购计划；其计划编制审核完成后，发物流部门、财务等相关部门落实执行； 4.1.2 物料到达公司时，采购、外协等业务员负责物料的入门联系，根据来料特性指定车辆停靠地点并通知仓库，组织、准备装卸卸货； 4.1.3 外购、外协等业务员接到到货通知的同时进行制单报检，并在一个工作日之内将检验签字的物资《采购入库验收单》送至相应的仓管员； 4.1.4 装卸人员在接到装卸通知后应立即赶到货物现场，保证平均3个小时内装卸完毕（特殊情况需汇报），装卸物料摆放在待检区，并保证按型号规格分类摆放，整齐划一、落地不压黄线，符合“6S”要求,同时一个托盘不得摆放超过一个订单的物料； 4.1.5 品质检验部门一般情况下应在一个工作日内完成物料的检验，按《采购入库验收单》的要求收集相关资料（产品合格证、使用说明书、材质证明书、出厂检验/实验报告等）， 4.1.6 4.1.7 仓管员对待入库合格 4.1.8 外购外协业务员对已确定的不合格品及时进行退货联系， 4.1.9 对大件物料（超过5吨）或体积大，不能进入综合库房以及生产急用物料，由装配线开出领料单直接从加工现场取料，由车间转运工凭领料单和作业指令单到库房办理“一进一出” 4.1.10 合格物料入库完毕后，仓管员在《采购入库验收单》上签字，并将此数据单交数据录入员进行处理、做账，保证当天单据当天处理完毕； 4.1.11 物料在入司后，出现丢失现象按地域及相关责任人负责制进行处理。 4.1.12 自制件（含自制半成品、自制工装、自制模具等）必须遵循出入库管理，自制完成后需报品质管理部质检员检验合格，由完成制造最后工序的车间人员办理合格品入库手续； 4.1.13 入库单的填写要求：项目填写完整，诸如：供应商、材料类别、合同号、项目、派检方式、制单员签字、检验员签字、仓管员签字、产品名称等信息必须填写完整； 4.1.14 入库单共分为五联：第一联为存根，第二联为财务，第三联为采购，第四联为检验，第五联为备用。单据填写应全部联次一次填写，并按编号顺序依次填写，错填、漏填单据标明“作废”字样并重新填写，所有单据填写时，不得涂改、刮擦和挖补，切忌使用橡皮或涂改液。。 4.1.15 入库单的传递要求：每周一下午下班前， 4.2 储存管理 4.2.1 库存材料分类、分规格摆放，做到堆码整齐、作好定点、定位、定容工作，符合“6S”管理标准； 4.2.2 在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列。严格执行“先进先出”、“大不压小、重不压轻”以及按“ABC”分类摆放等仓库管理原则，做到帐、卡、物相符； 4.2.3 经常检查库存物料，采取必要的防护措施，作好库存物资的防腐、防锈等日常维护保养工作； 4.2.