内审检查表---不使用.doc

内审检查表 审核部门：管理层 审核日期： 被询问人员： 序号 条款 审核内容 审核记录 判定 MAJ MIN OK 4.1 1、产品、顾客及其需求、法律法规等？2、识别并确定了那些过程？主要过程的流程？过程之间的关系、作用？3、有无外包？如何管理？ 产品：机顶盒、网各IP电话、无绳电话,执法记录仪 过程有识别，如采购过程、内审过程、生产过程、品检过程等 外包过程：无 OK 4.2.1-2 有无质量手册？有无删减说明？程序文件？过程作用的描述？ 删减7.3； 程序文件共15份 OK 5.1 1、是否对建立、实施、改进体系有效性作出了承诺？在何处作出？2、是否传达了满足顾客要求和法律要求的重要性。 有承诺 传达了满足要求的重要性，传达方式：开会、工作沟通等 OK 5.2/7.2/8.2.1 如何贯彻以顾客为关注焦点？确保顾客要求得到确定和满足？ 1．对客户要求识别和评审 2．进行客户满意度调查和分析 3．公司质量方针中体现 OK 5.3 1、请领导层解释质量方针的含义。 2、方针与宗旨是否适宜？是否体系满足要求、持续改进的承诺？为质量目标提供框架？ 3、方针是否沟通和评审？如何沟通、评审？ 质量方针与宗旨适宜，有两个承诺，提供评审质量目标的框架 方针通过会议、张贴等方式沟通； 方针评审通过管理评审会议进行 OK 5.4.1/8.4 1解释公司质量目标含义？并如何分解到各相关职能部门和层次？2目标与方针的关系？如何测量？3目前目标实现程度？有无统计分析？ 公司总目标和各部门目标有建立 目标围绕方针建立，可测量. 目前目标全面达标，有统计分析，统计结果见《品质目标统计表》记录 OK 5.4.2 体系如何总体策划？策划的成果？体系变更时，如何保持其完整性？ 策划根据ISO9001标准和公司情况进行，策划成果体现为公司的质量体系文件系统 变更时，按照策划—实施——评审——批准的程序 OK 5.5.1/3 组织机构的设置和职责划分？如何沟通？ 职责划分适宜，质量手册明确规定了各部门职责 沟通：开会、张贴等 OK 5.5.2 管理者代表有无任命和授权？其职责和权限？ 如何确保体系的建立、实施和保持？ 有授权，任命书有权责规定 质量手册中有《任命书》 OK 6.1 资源提供是否满足体系运行、改进有效性？是否满足客户要求？ 人力资源、基础设施、工作环境等资源提供有效，能基本满足要求 OK 8.1 有无策划、实施测量分析和改进？情况如何？ 有进行测量\分析改进策划并落实实施,情况良好 采用内部审核、客户满意度调查、过程检验、来料检验、成品检验等方式对质量体系进行监视和测量。 OK 审核员： 复核： QR-046-A/0 内审检查表 审核部门：行政部(文控/人事) 审核日期： 被询问人员： 序号 条款 审核内容 审核记录 判定 MAJ MIN OK 5.5.1 部门职责和工作？部门内部组织结构及各岗位之间的接口。 行政部负责人事、后勤、内外行政； 文控中心负责文件管理。 OK 5.4.1/8.4 部门的质量目标与实现目标的措施，现在目标实现的程度？有无统计分析？ 1．人员培训合格率95%及以上 2．文件与记录受控率95%及以上 3．上述两个目标均实现100% OK 4.2.3 4.2.4 1有无文件管理的程序文件？有无作业指导书、产品图纸等，是否受控？ 2文件的发布、批准、修改、标识、作废等如何管理？ 3外来文件的识别、控制、分发？ 4有无对记录管理的程序文件？标识、储存、保护、检索保存期限、处置等如何规定？ 《文件与记录管理程序》 受控 查看文件发放记录 查看外来文件清单 查看文件总表 查看三级文件（作业指导书）清单、四级文件（记录表格）清单 OK 6.2 对人员任职条件如何规定？ 招聘人员如何进行？ 有无培训计划？如何进行培训？培训后又如考核？如何考核？ 1．查看《岗位职责书》 2．查看年度培训计划，抽查其中已开展培训的培训记录三份 3．查看培训有效性统计记录 4．抽查生产部焊接作业员、品质部检验员各2人人事档案，个人教育、工作经验、技能等与岗位职责书要求符合。 OK 6.4 工作环境如何管理？ 防火、防盗、整洁、干净等 车间有防静电、温湿度控制等 OK 审核员： 复核： QR-046-A/0 内审检查表 审核部门：仓库 审核日期： 被询问人员： 序号 条款