内审计划检查记录及内审报告不使用.doc

2014 年度内审实施计划 1.0目的：检查本公司建立品质保证体系是否有效实施,是否持续满足产品强制性认证实施规则要求。 2.0范围：本公司质量手册和体系所覆盖的任何部门和相关要素. 3.0依据： 强制性认证实施规则、质量手册、程序文件、作业指引书及相关文件、法律法规、客户要求以及 CCC产品质量程序文件 4.0审核组长： 5.0审核员： 6.0审核日期：2014年9月16日 NO. 2014091601 审核小组 审核员 被审核部门 时间安排 审核涉及要素 被审核责任者 各相关部门 9：00-11：40 产品一致性检查 各相关部门 13：30-16：30 产品一致性检查 备注 1.各部门接到通知后,做好接受审核的准备. 2.首次会议定于2014年9月16日8：00时召开. 3.末次会议定于2014年9月16日16：40召开. 4.审核报告预计在2014年9月16日18：00后发放. 5.其它: QR-045-A/0 制定: 核准: 日期: 内审检查表 审核部门：各相关部门 审核日期： 被询问人员： 序号 条款 审核内容 审核记录 判定 MAJ MIN OK 1..1 是否制定了与质量活动有关的各类人员的职责与相互关系。 已制定有各部门人员的职责与权限和任职要求 √ 是否指定质量负责人并有质量负责人任命书，并规定其职责？ 有授权，任命书有权责规定，确定了CCC质量负责任人。对其进行考核，考核结果：很熟悉CCC条款要求，能胜任此职务 √ 1．2 是否配备了必须的生产设备，检验设备，具备必要能力的人员，必备的生产\检验\储存和环境 是，配备有必须的生产设备、检验设备和必要能力的人员和必备的生产\检验\储存和环境 。 √ 2 是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以确保产品质量相关程有效运作和控制的文件 已建立有质量手册、程序文件、作业指导书、检验规范等文件 建产有标志的使用保管及关键件检验等程序文件。 √ 产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求。 产品设计标准按国家标准 的要求进行设计 √ 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 文件修订后有进行重新评审，批准，并有版本识别 √ 3．1 是否已制定了对关键件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？ 并按文件规定要求执行 已制定了对关键件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序，《采购控制程序》： 采购部按文件规定对关键件的供应商作出了评价。 查合格供应商清单,关键件“电池”的供应商未列入合格供应商列表。 √ √ 3．2 3．2 是否已建立了进货的关键件和材料的验证程序及定期确认检验程序 已建立关键件检验程序： 已建立关键件定期确认检验程序： √ 工厂是否安文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否有效？ 工厂已按文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证，查 2014-6月份，进料检验记录 记录全面 √ 4．1 是否制定有认证产品的作业指导书？ 有制定有作业指导书，查看作业指导书： √ 4．2 工作环境是否满足产品生产规定的要求？（对环境有要求时） 工作环境能满足产品生产的要求。 √ 4．3 是否对适宜的过程参数进行监控？并保存有记录？ 有进行监控，抽查烙铁温度监控记录 √ 4．4 工厂是否有保持对生产设备的维护保养制度？并有记录保存。 有制定监视和测量设备控制程序： 并能设备、仪器有进行保养 √ 4．5 是否在产品的适当阶段对产品进行检验以确保产品及零部件与认证产品的一致性？并保存有产品的首检记录，巡检记录及例行检验或最终检验的记录。 在产品生产过程中有进行首检、巡检、例行检验，制定有检验规范。 查看首检记录 巡检记录 例行检验记录（成品检验记录） √ 5．0 是否制定有认证产品例行检验和确认检验的程序并能满足认证实施规则的要求。 制定有例行检验程序和确认检验程序： 例行和确认检验程序能满足认证实施规则的要求 √ 是否按规定实施例行检验和确认检验并保存有记录？ 是按规定进行例行检验和确认检验并保存有记录 查2013年1-