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（通信企业管理）某通信企业监 察审计部管理大纲 监 察 审 计 部 管理大纲 编制人： 审核人： 编制日期： 第一部分 监察审计部组织机构图及职能 4 一、监察审计部组织机构图 4 二、监察审计部部门职能说明书 5 三、监察审计部岗位编制表 6 四、监察审计部各岗位职务说明书7 1 、监察审计部经理职务说明书7 1.1 监察审计部副经理职务说明书 8 1.2 监察审计部副经理职务说明书 9 2 、监察审计部业务审计处处长职务说明书10 2.1 审计专员职务说明书 11 3 、监察审计部市场监察处处长职务说明书12 3.1 市场监察专员职务说明书 13 3.2 综合信息管理员职务说明书 14 第二部分 监察审计管理制度及流程图 15 一部分：总则 15 二部分：审计工作程序与工作流程 16 一、审计工作的主要程序 16 二、审计工作流程图 16 三部分 审计工作操作细则19