三合一管理体系内审检查表.docxVIP

VV V V 质量锐境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核部门： 审核准则:9001, 14001, 18001，体系|审核日期: 文件、适用法律法规 一体化管理体系要求 一体 化 条款 编制人/日期: 批准人/日期: 一-审核员: 检查方法 4.2.1 总则 9001 条 款 4.2.1 总则 14001 4.4.4 环境管理 体系文件 18001 条款 444 文 件 检查内 容 ?组织 是否有 文件的 管理体 系？相 关文件 是否齐 全？文 件是书 面形式 还是电 子形 式？ ?管理 体系文 件是否 覆盖了 标准的 适用要 素（或 过程） 并符合 其要 求？要 素 过程） 之间相 互作用 关系是 否给予 确定及 描述？ ?查询 相关文 件的途 径 参 考 文 件 提问 ?与管理体系 相关的文件有 多少? ?与受审核部 门相关的文件 是多少？ ?组织结构 图、管理方针、 *.压 三同时报告等 是否存完好？ ?电子形式文 件的使用是否 有效? ?管理体系文 件的内容是否 满足9001、 14001、 18001 的要求？ ?一求化管理 体系要素（过 程）间的逻辑 关系、文件的 接口是否清 楚？ ?有否规定查 询相关文件的 途径？ ?文件是否便 于查阅？ 422 综合 管理 手册 4.2.2 质量 手册 ?管理 手册的 覆盖面 是否完 整？如 对 9001 标准有