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实用标准文案
2013 年营销部绩效考核指标
面对酒店业激烈的市场竞争，为提高酒店的市场占有率，更好的完成 2013
年酒店经营目标和提高销售人员的收入， 需进一步加大营销力度， 充分调动营销
人员的积极性， 强化营销部内部管理， 发挥良好的团队合作精神， 根据合肥市酒
店行业和市场销售的情况，在确保酒店全年经营指标顺利完成的前提下特制定
2012 年 12 月 1 日-2013 年 12 月 30 日营销部绩效考核方案。本经营指标业绩
考核方案从 2012 年 12 月 1 日开始执行。
一、指标分配
1、依据酒店全年经营指标为 960 万元，注： （公司严格规定年利润率必须达到
12.5 ％）。营销部全年经营指标为 480 万元，净利润为 60 万元。另（ 2012 年
12 月份 1 日-30 日经营指标为 70 万元，其中营销部经营指标为 35 万元）。净
利润为 43750 元。
具体分配如下：
单位：万元
2013 年 12 年
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
月份排列 12 月
酒店总指
90 80 80 70 80 80 80 80 80 90 70 80 960 70 万元
标
营销部 13
40 40 40 40 45 40 480 35 万
年指标任 45 万 40 万 40 万 35 万 40 万 35 万
万 万 万 万 万 万 万 元
务
2013 年
5.62 4.37 5.62 4.37 5 4.37
净利润指 5 万 5 万 5 万 5 万 5 万 5 万 5 万 合计
万 万 万 万 万 万
标
营销部季 35 万
1 季度 125 万元 2 季度 115 万元 3 季度 120 万元 4 季度 120 万元 480 万
度合计 元
2.营销部每月指标由部门自行分解到个人，考虑到团队协作的团队精神，酒店只
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实用标准文案
考核营销部整体团队， 不考核个人， 因为一旦对个人进行考核， 会在营销团队中
出现斤斤计较、 不团结的现象， 同时每个人都不想
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