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工程采购管理程序 编制 日期 审核 日期 批准 日期 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 工程及采购管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 工程采购管理程序 采购管理部项目经理部设计部成本管理部支持性文件 编制项目材料 清单 制定材料设备进场时 制定招标计划 间要求 制定目标成本 项目采购控制表 汇总项目采购控制表 提供采购用图纸 编制招标文件、采购 统计材料采购数量编制工程量清单 合同 确定采购样板 采购作业 是否属于战略采购范畴Y N 工程战略采购作业指引 大于五万元 工程招标采购作业指引 N 签署合同 工程直接采购作业指引 Y 招投标 询价 工程合同管理程序 签署合同签署合同 合同交底 履行合同 / 验收 项目工程管理程序 组织工程供方评价 工程供方管理程序 1. 目的 确保采购的产品或服务符合规定的采购要求， 并依据采购的产品或服务对工程 建设及项目整体品质的影响进行控制。 2. 适用范围 本公司用于工程的材料、设备，以及监理、施工、勘察服务的采购管理工作。 3. 术语和定义 3.1. 工程采购：用于工程的材料、设备，以及监理、施工、勘察服务的采购。 3.2. 工程供方：为工程供应材料、设备的供应商；负责施工的承建商及分包商； 以及提供监理、勘察等工程服务的专业单位的总称。 3.3. 采购领导小组 3.3.1 职能：负责招投标、免招投标、合约签署等节点审批。 3.3.2 成员：常务副总经理、 成本管理部经理、 工程及采购管理部采购负责人。 3.3.3 职责 常务副总经理对招投标采购、免招投标采购、直接委托采购、合约签署审 批总体负责。 招标入围单位审批人员：工程及采购管理部采购负责人、常务副总经理。 招标文件及评标办法审批人员：工程及采购管理部采购负责人、成本管理 部经理、常务副总经理。 定标审批人员：工程及采购管理部采购负责人、成本管理部经理、常务副 总经理。 议标