生产品质管理程序.docxVIP

PAGE - PAGE 1 - 生产品质管理 1.产品检验工作流程 结束 结束 修订标准 审批 总结报告 审核 审批 总经理 品管主管 品质部 品检人员 生产部 开始 制定标准 执行标准 原材料检验 合格 生产领用 标准控制 制程检验 标准控制 合格 继续生产 入库 成品检验 合格 入库 标准控制 仓库 审核 产品检验工作流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 制定标准 品质工程师 品质工程师制定检验标准，交品质主管审核后，呈报总经理审批 《进料检验标准》 2 原材料 检验 进料检验员 根据进料检验标准和管理制度，实施原材料检验，并做好记录 《进料检验记录》、《入库单》、《领料单》 库管员 检验合格，交由库管人员，办理入库 生产部 生产部根据《领料单》领料生产 3 制程检验 制程检验员 根据制程检验标准以及控制程序实施制程巡回检验，并做好记录 《制程检验标准》、《制程巡验记录表》 生产部 检验合格，继续生产 4 成品检验 成品检验员 依据成品检验标准及管理制度实施检验，并做好记录 《成品检验标准》、《成品检验记录表》、《出货检验报告》 库管人员 将检验合格的成品，办理入库，准备出货 品质工程师 检验人员 整理检验记录，填写《检验报告》，并上交品质主管审核签字后，交由总经理进行最终审批 5 修订标准 品质工程师 检验过程中，发现问题，及时修订品质标准 《产品检验标准》 2.样品检验工作流程 出具检验报告 出具检验报告 总经理 技术部 品质部 生产部 样品特性检验 提出意见 批量生产 归档 审核 审批 结束 完善样品 纳入标准 送样品 样品检验 出具检验报告 提出意见 小批量试产 审核 审批 否决 通过 否决 通过 开始 样品检验工作流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 检验 质检员 品质部对生产部提供的样品，按客户要求及检验标准进行检验 《样品检验报告》 2 出具报告 质检员填写《检验单》，出具《检验报告》，上报技术部、总经理审批 3 审批意见 技术主管 总经理 样品有问题，退生产部返工，重新生产；样品品质合格，品质部提出相关意见后，生产部开始小批量试产 4 特性检验 质检员 质检员针对样品特性进行检验 5 出具报告 检验完毕，检验员填写《检验报告》，上报技术部、总经理审核、批准 6 审批处理 生产部 检验不合格，退回生产部返工；检验合格，生产部开始批量生产 3.制程检验工作流程 巡回检验 巡回检验 首件检验 合格 自主检验 停止生产 正常生产 重新生产 异常反馈 合格 生产移交或入库 监督性检查 发现异常 纠正预防措施 发现异常 结束 否 是 是 否 是 是 否 否 是 生产部 品管部 技术部 开始 制程检验工作流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 首件检验 IPQC 班组长 生产出前3～5个产品，作业人员自检后交由班组长和IPQC进行检验 《首件检验报告》 2 首检判定 IPQC 检验合格，生产部继续生产，IPQC进行巡回检验；检验不合格，责令作业人员重新生产，直到合格 3 巡回检验 IPQC 作业人员 生产过程中，作业人员进行自检，发现异常，立即停止生产，并及时上报检验员和班组长 《制程巡回检验记录》、《制程异常报告》 IPQC 注意工序关键点的检验，并处理异常。检验合格，进入移交下工序或入库；检验不合格，采取补救措施 4 监督检验 技术部 在生产过程中，技术部监督检验，并协助处理异常，制定纠正预防措施 4.制程控制工作流程 生产部 生产部 品质部 仓库 编制作业指导书 领料单 加工 检验 成品检验 入库 出货 检验 报废 重工 结束 开始 制程控制工作流程说明 序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录 1 编制指导书 作业人员 按照《作业指导书》作业，在作业时做好产品首件、巡回和自主检查，以防止不良品流至下一制程 《作业指导书》 2 加工 作业人员 班组长 流水作业中，作业人员将生产材料放于流水线指定位置，不良品摆放于指定的材料盘内，作业人员及时在《制程单》上填写投入数、产出量、不良数、日期并签名，班组长再将《制程单》与该批半成品移往下一作业站，直到FQC 《制程单》 3 检验 质检员 制程检验人员依QIP、SIP或品保工程图进行成品全检 《制造入库申请单》、《重工申请表》、《报废申请表》 验毕后将良品附《制造入库申请单》交至FQC检验，检验合格成品送至包装区进行包装及入库作业 检验不合格品，责成生产部返工，或作报废处理 5.成品检验工作流程 品管主管 品管主管 生产部 检验人员 样品送检 准备检验 执行检验 不合格 合格 发出退货通知 《不合格品分析表》 处理退货批量 出具《检验报告》 结束 办理入库/出货 提出意见 审核 开始 成品检验工作流程